et:mr_arve_kassa
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:mr_arve_kassa [2022/01/27 10:39] – evelin | et:mr_arve_kassa [2024/09/25 15:53] (Hetkel kehtiv) – [Kassaarve krediteerimine] andrus | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
- | ======Kassa-arve====== | + | ======Kassaarve====== |
- | Kassa-arve | + | Kassaarve |
- | Kassa-arvete | + | Kassaarvete |
- | {{:et:evelin20220127-103242.png}} | + | =====Kassaarve kasutamine===== |
+ | |||
+ | - Loo uus dokument kassaarvete registrist klahvi F2 või nupu 'Lisa uus' abil. Olemasoleval kassaarvel vajuta päises olevat nuppu ' | ||
+ | - Lisa ridadele artiklid. | ||
+ | - Vaheta või loo klient, kui tegemist on püsikliendi või firmaga. | ||
+ | - Teosta raha vastuvõtt kliendilt. | ||
+ | - Kinnita arve. | ||
+ | |||
+ | ====1. Uus dokument==== | ||
+ | {{:et:evelin20220323-225111.png}} | ||
- | =====Kasutamine===== | + | ====2. Artiklite lisamine==== |
- | Kassa-arvete nimekirjast ava nupu " | + | Kassaarvele artiklite lisamisel kasutatakse tavaliselt ribakoodi skännerit. Uue kassaarve loomisel on kursor vaikimisi esimesel real ' |
+ | Kui ribakoodiga lugemisel tuleb teade, et artiklit ei leitud, siis tuleb vastav tekkinud rida arvelt kustutada (vajuta | ||
- | =====Nupud===== | + | :?: Arve ridade kustutamiseks klõpsa rea järjekorranumbri peal.\\ |
- | *Sule- sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, | + | :?: Kui toodet ei ole laos piisavalt müümiseks, kuvatakse kogus punasena.\\ |
- | *Uus- avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | + | |
- | *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | + | |
- | *Salvesta – salvestab dokumendi | + | |
- | *Kinnita – kinnitab dokumendi juhul, kui peale kinnitamist vajutada nuppu “Salvesta” | + | |
- | *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. Nupu olemasolu sõltub seadistustes antud õigustest. | + | |
- | *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata. | + | |
- | *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. | + | |
- | =====Päise väljad===== | + | ====3. Klient kassaarvel==== |
- | *Arve- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | + | |
- | *Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, | + | |
- | *Kreeditarve- näitab millist arvet see arve krediteerib. Kui arvel on kreediti koht täidetud, siis sellel arvel ei saa saldot olla, see on nagu laekumine. Sularaha arvel jääb väli alati tühjaks, sest sularaha arvel puudub saldo. | + | |
- | *Raha- märgitakse summa, mille klient maksis. Väljale tagasi arvutatakse summa, mis tuleb tagasi anda. Väljal summa näidatakse arve maksumus kokku. | + | |
- | *Aeg- dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. | + | |
- | *Nimi- kliendi nimi. Järgnevatel väljadel (tänav, linn, indeks, maa) on kliendi aadress. Kui liendikaardil on aardess märgitud, täituvad eelpool mainitud väljad kliendikoodi asetamisel automaatselt. Välju on võimalik üle kirjutada. | + | |
- | *Tasumis tingimus- valitakse sobiv maksetingimus. Kui kliendikaardil on maksetingimus märgitud, täitub väli automaatselt. Võimalik üle kirjutada. | + | |
- | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | + | |
- | *Ladu- ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | + | |
- | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | + | |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
- | *" | + | |
- | * " | + | |
- | =====Ridade väljad===== | + | Uue kassaarve loomisel on vaikimisi kliendiks anonüümne eraisik (NB! See klient peab olema Directosse loodud ja kohale seadistatud) ja kui müük on anonüümne, |
+ | |||
+ | Kui kliendid on registreeritud, | ||
+ | |||
+ | Kui kliendikaardina on kasutusel ID-kaart, siis klõpsa kassaarve päises oleval nupul ' | ||
+ | |||
+ | Kliendi loomist ID-kaardilt andmeid lugedes saad lugeda [[et: | ||
+ | |||
+ | ====4. Arve tasumine==== | ||
- | *Artikkel- kaubaartikkel. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab toodete nimekirja. Artikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. Võimaldab kaupa sisestada ka triipkoodi alusel. | ||
- | *Kogus- kauba kogus. Kassa-arvel tuleb vaikimisi koguseks 1. Võimalik muuta. | ||
- | *Ale %- allahindluse protsent. Võimalik kliendikaardile märkida, siis täitub kliendi asetamisel automaatselt. | ||
- | *Sisu- kauba nimetus, ilmub artikli asetamisel. Võimalik üle kirjutada. | ||
- | *Tk hind- tüki hind koos käibemaksuga | ||
- | *SN/Mudel- seerianumber või mudel. Asetatakse topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil. | ||
- | *Summa- kogus korda tüki hind. | ||
- | |||
- | =====Arve tasumine===== | ||
Kliendil on võimalik samal arvel tasuda mitme erineva tasumistingimusega, | Kliendil on võimalik samal arvel tasuda mitme erineva tasumistingimusega, | ||
Arve summa kuvatakse päises Summa väljal. \\ | Arve summa kuvatakse päises Summa väljal. \\ | ||
Arve maksmiseks tuleb klõpsata vastava makseviisi nupule. \\ | Arve maksmiseks tuleb klõpsata vastava makseviisi nupule. \\ | ||
- | ==Tasumine sularahaga== | ||
- | Kui klient maksab sularahas, siis vajutada Sularaha nupule või kiirklahvi F4. | ||
- | {{: | ||
- | Seejärel aktiveeritakse selle nupu järel olev väli, kus on summa, mis on vaja saada. Numbri saab üle kirjutada summaga, mille klient annab, seejärel vajutada OK. Kui klient annab täpse raha, siis vajutada koheselt OK (või klaviatuuril ENTER). \\ | ||
- | {{: | ||
- | Selle peale Sularaha nupu järele kinnitub summa, mis klient maksab selle tasumisviisiga. Saadud raha liigub automaatselt Raha väljale ja Tagasi väljale arvutatakse tagasiantav summa. | ||
- | {{: | ||
- | Tehingu lõpetamiseks vajutada F12-KINNITA | + | ===Tasumine sularahaga=== |
+ | Kui klient maksab sularahas, siis vajuta SULA nupule | ||
+ | {{: | ||
+ | Seejärel aktiveeritakse selle nupu järel olev väli, kus on summa, mis on vaja saada. Numbri saab üle kirjutada summaga, mille klient annab, seejärel vajuta OK. Kui klient annab täpse raha, siis vajuta koheselt OK (või klaviatuuril ENTER). \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | Sularaha nupu järele kinnitub summa, mis klient maksab selle tasumisviisiga. Saadud raha liigub automaatselt Raha väljale ja Tagasi väljale arvutatakse tagasiantav summa. | ||
+ | {{: | ||
- | ====Tasumine kaardiga==== | + | Tehingu lõpetamiseks vajuta F12-KINNITA või kiirklahvi F12, mille käigus trükitakse automaatselt |
- | Kui klient maksab kaardiga, siis vajutada Kaardimakse nupule. | + | |
- | {{: | + | |
- | Selle järel OK vajutamine | + | |
- | {{: | + | |
- | Klient sisestab kaardi, pini, ok ja seejärel tuleb teenindajapoolsest terminalist kaardimakse | + | |
- | ====Multimakse==== | + | ===Tasumine kaardiga=== |
+ | Kui klient maksab kaardiga, siis vajuta KAART nupule või F6 ja seejärel OK, mille tulemusel algatatakse suhtlus makseterminaliga: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Klient sisestab kaardi, pini, ok ja seejärel tuleb teenindajapoolsest terminalist kaardimakse tšekk, mis rebida endale, seejärel terminalil vajutada OK ja trükitakse kliendi kaarditsekk ja selle järgi kassaarve väljatrükk. Terminali tagasiside kinnitab automaatselt kassaarve. | ||
+ | |||
+ | ===Multimakse=== | ||
Klient soovib osa tasuda sulas, osa kaardiga. Vajutada kõigepealt SULARAHA nuppu, sisestada summa, mis antakse sulas ja OK. Seejärel vajutada KAARDIMAKSE nuppu, kuhu ilmub summa, mis veel tasuda, OK. | Klient soovib osa tasuda sulas, osa kaardiga. Vajutada kõigepealt SULARAHA nuppu, sisestada summa, mis antakse sulas ja OK. Seejärel vajutada KAARDIMAKSE nuppu, kuhu ilmub summa, mis veel tasuda, OK. | ||
- | ====Kaardimakse tühistamine==== | + | ===Kaardimakse tühistamine=== |
Sama päeva kaardimakseid on võimalik tühistada ainult juhul kui klient koos kaardiga kohal. Selleks tuleb üles otsida kassaarvete registrist arve, mis on vaja tühistada ja avada see. Vajutada KREDITEERI nuppu, misjärel tekib uus arve. Sellel tuleb vajutada Salvesta. Seejärel vajutada TÜHISTA nuppu. Selleks peab klient kohal olema ja peale Tühista vajutamist kaardi terminali panema. Kui on tegu tühistamisega, | Sama päeva kaardimakseid on võimalik tühistada ainult juhul kui klient koos kaardiga kohal. Selleks tuleb üles otsida kassaarvete registrist arve, mis on vaja tühistada ja avada see. Vajutada KREDITEERI nuppu, misjärel tekib uus arve. Sellel tuleb vajutada Salvesta. Seejärel vajutada TÜHISTA nuppu. Selleks peab klient kohal olema ja peale Tühista vajutamist kaardi terminali panema. Kui on tegu tühistamisega, | ||
- | {{:et:evelin20170527-113052.png}} \\ | + | {{:et:evelin20220323-234429.png}} \\ |
+ | |||
+ | ===Tasumine ülekandega=== | ||
+ | Tavaliselt kasutatakse ülekandega (maksetähtajaga) tasumist kassaarvel harva, kuid see on võimalik. Vajuta nuppu ' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | =====Kassaarve nupud ja väljad===== | ||
+ | ====Nupud==== | ||
+ | ***Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, | ||
+ | ***Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. Klahv F2. | ||
+ | ***Koopia** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | ||
+ | ***Salvesta** – salvestab dokumendi. Klahv F9. | ||
+ | ***Kinnita** – kinnitab dokumendi ja trükib tšeki. Klahv F12. | ||
+ | ***Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. Nupu olemasolu sõltub antud õigustest. | ||
+ | ***Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata. | ||
+ | ***Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. KlahvF8. | ||
+ | ***Meil** - avab meili saatmise akna. Saaja võetakse kassaarve ' | ||
+ | |||
+ | ====Päise väljad==== | ||
+ | ***Arve** - dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | ||
+ | ***Klient**- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Valem, Esindaja, aadress, Meil ja KMRK. | ||
+ | ***Kred.arve** - näitab millist arvet see arve krediteerib. | ||
+ | ***Raha** - märgitakse summa, mille klient maksis. Väljale **Tagasi** arvutatakse summa, mis tuleb tagasi anda. Väljal **Summa** näidatakse arve maksumus kokku. | ||
+ | ***Aeg** - dokumendi kuupäev. Uus arve luuakse automaatselt hetkeaega. | ||
+ | ***Nimi** - kliendi nimi. Järgnevatel väljadel (tänav, linn, indeks, maa) on kliendi aadress. Kui kliendikaardil on aardess märgitud, täituvad eelpool mainitud väljad kliendikoodi asetamisel automaatselt. Välju on võimalik üle kirjutada. | ||
+ | | ||
+ | ***Ladu** - ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | ||
+ | ***Olek** - näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
+ | *" | ||
+ | *" | ||
+ | *" | ||
+ | * " | ||
+ | |||
+ | ====Ridade väljad==== | ||
+ | |||
+ | ***Artikkel** - artiklikood. Sellele väljale sisestatakse või loetakse artikli ribakood, mis asetab reale artikli. Hiire topeltklõps või Topeltklõps või Ctrl+Enter avab artikliete registri. | ||
+ | ***Kogus** - kogus. Artikli lugemisel või asetamisel tuleb vaikimisi koguseks alati 1, aga seda välja on võimalik muuta kui kogus on suurem kui 1. | ||
+ | ***Ale%** - allahindluse protsent. Asetub kliendilt või hinnavalemist. Võimalik muuta. | ||
+ | ***Sisu** - artikli nimetus, täitub artikli asetamisel. Võimalik üle kirjutada. | ||
+ | ***Tk hind** - tüki hind koos käibemaksuga. | ||
+ | ***Seerianr** - seerianumber või mudel. Asetatakse topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil. | ||
+ | ***Summa** - kogus korda tüki hind. | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
+ | |||
+ | ======Kassaarve võimalused====== | ||
+ | Antud peatükk kirjeldab erinevaid kassaarve võimalusi. Kassaarve versioon ei uuene automaatselt, | ||
- | =====Kassa-arve võimalused===== | + | =====E-arve saatmine===== |
- | Antud peatükk kirjeldab erinevaid kassa-arve võimalusi. Kassa-arve versioon ei uuene automaatselt, | + | Aktiivse e-arve liidestuse korral saadetakse ka kassaarved |
- | ====E-arve saatmine==== | + | |
- | Aktiivse e-arve liidestuse korral saadetakse ka kassa-arved | + | |
{{: | {{: | ||
- | Kui on aga soov, et vaikimisi oleks e-arve saatmine maha võetud, saab seda kehtestada '' | + | Kui on aga soov, et vaikimisi oleks e-arve saatmine maha võetud, saab seda kehtestada '' |
- | ====Tüüp ja staatus==== | + | |
- | Kassa-arvele | + | |
+ | ===== Müümine 0-hinnaga - lubatud või mitte? | ||
+ | |||
+ | Pole eriti tavapärane, | ||
+ | |||
+ | Sellise piirangu saab sisse lülitada süsteemiseadistusega: | ||
+ | {{: | ||
+ | Seadistuse valikud on: | ||
+ | * **Ei hoiata** - 0-hinnaga müük on lubatud ja hoiatusi/ | ||
+ | * **Hoiatab salvestamisel** - kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu. Kasutaja otsustab, kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada. | ||
+ | {{: | ||
+ | Kasutaja otsustab, kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada. | ||
+ | * **Ei luba kinnitada** - kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel või kassaarvel raha nuppudele vajutamisel kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu ja lisavihjena ' | ||
+ | {{: | ||
+ | Niikaua, kuni ei ole viidatud reale müügihind sisestatud ei saa raha kinnitada ehk ei saa edasi arvet kinnitama. | ||
+ | |||
+ | Siiski võib esineda üksikuid või rida artikleid, mida antakse/ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Selle tulemusel võid süsteemselt keelata 0-hinnaga müügi, kuid kindlatele artiklitele selle lubada või määrata vaid hoiatuse. | ||
+ | |||
+ | Näiteks on teise rea artiklile määratud 'Ei hoiata' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Selles näites on teise rea artiklile määratud ' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | [[et: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | =====Tüüp ja staatus===== | ||
+ | Kassaarvele | ||
{{: | {{: | ||
Arve staatused on seadistatavad '' | Arve staatused on seadistatavad '' | ||
- | ====Ainult trükitav==== | + | =====Ainult trükitav===== |
- | Olukorras, kus kassa-arve | + | Olukorras, kus kassaarve |
{{: | {{: | ||
- | ====Kliendi tuvastamine ID-kaardiga==== | + | =====Kliendi tuvastamine ID-kaardiga===== |
Kliendi tuvastamisel ID-kaardiga olukorras, kus ühe persooni isikukood võib olla mitmel kontaktikaardil kui ka kliendikaardil, | Kliendi tuvastamisel ID-kaardiga olukorras, kus ühe persooni isikukood võib olla mitmel kontaktikaardil kui ka kliendikaardil, | ||
{{: | {{: | ||
:?: Rippmenüü ilmub juhul, kui sama isikukood on täidetud kontaktikaardi väljal **Isikukood** või kliendikaardi väljal **Kliendikaart**. | :?: Rippmenüü ilmub juhul, kui sama isikukood on täidetud kontaktikaardi väljal **Isikukood** või kliendikaardi väljal **Kliendikaart**. | ||
- | ====Kliendi tuvastamine telefoninumbriga==== | + | =====Kliendi tuvastamine telefoninumbriga===== |
Kui kliendikaardina kasutatakse telefoninumbrit, | Kui kliendikaardina kasutatakse telefoninumbrit, | ||
{{: | {{: | ||
Rida 105: | Rida 168: | ||
:?: Rippmenüü ilmub juhul, kui sama telefoninumber on täidetud kontaktikaardi või kliendikaardi väljal **Telefon**. | :?: Rippmenüü ilmub juhul, kui sama telefoninumber on täidetud kontaktikaardi või kliendikaardi väljal **Telefon**. | ||
- | ====Lõppsumma ümardus==== | + | =====Lõppsumma ümardus===== |
- | Kassa-arve | + | Kassaarve |
- | ====Artikli pilt==== | + | =====Artikli pilt===== |
Programm võimaldab artikli pildi kuvamist selle sisestamise hetkel, et müüja saaks kontrollida, | Programm võimaldab artikli pildi kuvamist selle sisestamise hetkel, et müüja saaks kontrollida, | ||
Pildi link on võimalik lisada artiklikaardil **URL** väljale. | Pildi link on võimalik lisada artiklikaardil **URL** väljale. | ||
{{: | {{: | ||
- | Pildi ilmumise asukoht on määratav | + | Pildi ilmumise asukoht on määratav |
{{: | {{: | ||
Rida 119: | Rida 182: | ||
{{: | {{: | ||
- | ====Rea müüja==== | + | =====Rea müüja===== |
- | Sarnaselt arvele on võimalik ka kassa-arvel | + | Sarnaselt arvele on võimalik ka kassaarvel |
+ | |||
+ | =====Lukustamine===== | ||
+ | Seadistus '' | ||
+ | |||
+ | =====Kassaarve krediteerimine===== | ||
+ | |||
+ | Kassaarve tuleb krediteerida juhul, kui klient toob kauba tagasi või loobub teenusest. Klient on arve tasunud kaardiga või sularahas ja kreeditarve tegemisel tuleb kliendile raha tagasi maksta. | ||
+ | |||
+ | Kõigepealt otsi arvete registrist üles algne arve ja ava see. Arve peal vajuta nuppu **Krediteeri**. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Selle tulemusel luuakse uus arve, millel on kogused miinusega ja mis on seotud algse arvega (Kred.arve väli on täidetud krediteeritava arve numbriga). Arve **Summa** on negatiivne ehk "meie oleme võlgu kliendile" | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Reeglina tagastatakse raha samal viisil nagu klient algse arve eest tasus, kuid alati ei ole see võimalik või on ettevõte kehtestanud kindlad reeglid. | ||
+ | |||
+ | Järgnevalt leiad erinevad stsenaariumid, | ||
+ | |||
+ | **Kliendile tagastatakse sularaha** | ||
+ | * Kui algne arve oli tasutud sularahas, siis on kõige loogilisem tagastada kliendile sularaha. Arve raha sektsioonis käitu täpselt samamoodi nagu tavalise sularaha vastuvõtul. Nüüd on sularaha väljal lihtsalt miinussumma, | ||
+ | * Vajuta SULA ja OK | ||
+ | * Kinnita arve ja anna kliendile sularaha | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Kui algne arve oli kaardimaksearve, | ||
+ | * Vajuta Eemalda - avanevas aknas ütle OK | ||
+ | * Vajuta SULA ja OK | ||
+ | * Kinnita arve ja anna kliendile sularaha | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: Kui klient toob tagasi/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Klient saab raha tagasi kaardile ehk kaardimakse tühistamine** | ||
+ | |||
+ | Kaardimakset saab tühistada vaid samal päeval ja täpselt samas summas. Selleks tuleb algne arve krediteerida ja vajutada nuppu Tühista. \\ | ||
+ | Loe lähemalt: **[[et: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Kliendile makstakse raha tagasi ülekandega tema pangakontole** | ||
+ | |||
+ | Kliendile saab raha tagasi maksta ka ülekandega tema pangakontole. Sellisel juhul tuleb krediteeritav summa tõsta kliendile ettemaksuks ETTEMAKSU nupu kaudu. | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: Kliendilt tuleb küsida tema nimi (kui arvel on klient isikustamata) ja pangakonto number. Info tagasimakse kohta tuleb edastada üldjuhul ettevõtte finantsosakonda/ | ||
+ | |||
+ | Tagasimakse jaoks luuakse laekumise dokument. Loe selle kohta **[[et: | ||
+ | |||
+ | Kui kassaarvel puudub nupp **Ettemaks**, | ||
+ | |||
- | ====Lukustamine==== | ||
- | Seadistus '' |
et/mr_arve_kassa.1643272750.txt.gz · Viimati muutnud: 2022/01/27 10:39 persoon evelin