et:mr_arve
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:mr_arve [2015/06/18 13:40] ott |
et:mr_arve [2020/03/19 15:58] triin [Vahesumma] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 13: | Rida 13: | ||
| =====Nupud===== | =====Nupud===== | ||
| - | *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi. | + | *Sule sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi. |
| *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | ||
| *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | ||
| Rida 27: | Rida 27: | ||
| =====Päise väljad===== | =====Päise väljad===== | ||
| - | Esimene lehekülg | + | ====Esimene lehekülg==== |
| - | Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | + | *Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. |
| + | *Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. | ||
| + | *Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. | ||
| + | *Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. | ||
| + | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | ||
| + | *Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. | ||
| + | *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga | ||
| + | *Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. | ||
| + | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
| + | *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata; | ||
| + | *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; | ||
| + | *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; | ||
| + | *"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); | ||
| + | * "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi. | ||
| - | Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. | ||
| - | Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. | + | ====Teine lehekülg==== |
| + | *Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). Muudetakse ''Üldised seadistused->Lisaandmete liigid'' | ||
| - | Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. | + | ====Kolmas lehekülg==== |
| + | *Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse. | ||
| + | *Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate. | ||
| + | *Lähetusviis- märgitakse transpordiviis | ||
| + | *Viivis- saab teha viivisarveid | ||
| + | *Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. | ||
| + | *Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega | ||
| + | *Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks. | ||
| + | |||
| + | =====Ridade väljad===== | ||
| + | ====Esimene lehekülg==== | ||
| + | *RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki. | ||
| + | *Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. | ||
| + | *Kogus – kauba kogus | ||
| + | *Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada | ||
| + | *Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind. | ||
| + | *%- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega. | ||
| + | *Summa- kogus korda ühikuhind | ||
| + | *TKKM- tüki hind koos käibemaksuga | ||
| + | *RSKM- rea summa koos käibemaksuga | ||
| - | Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | + | ====Teine lehekülg==== |
| + | *Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks. | ||
| + | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | ||
| + | *KMk- käibemaksu kood | ||
| - | Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. | + | ====Kolmas lehekülg==== |
| + | *Kulu- ostuhind | ||
| + | *Mk- müügikate | ||
| + | |||
| + | ====Neljas lehekülg==== | ||
| + | *SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. | ||
| + | *Katte %- katte suurus protsentides | ||
| - | Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga | + | =====Arve finantskanne===== |
| + | Arve tekitab kinnitamisel finantskande | ||
| - | Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. | + | ^Mis^D/K^ |
| + | |Kliendi võlg|deebet| | ||
| + | |Müügikäive|kreedit| | ||
| + | ^sõltuvalt arvest või tingimustest^^ | ||
| + | |Käibemaks|kreedit| | ||
| + | |Ladu|kreedit| | ||
| + | |Kaubakulu|deebet| | ||
| + | |Kliendi ettemaks|deebet ja sama summa võrra| | ||
| + | |Kliendi võlg|kreedit| | ||
| - | Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | + | Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või ''Süsteemi seadistused->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit''. |
| - | "Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata; | + | |
| - | "Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; | + | |
| - | "Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; | + | |
| - | "Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); | + | |
| - | "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi. | + | |
| + | Müügikäive võetakse kas arve peale (kuhu tuleb see artikli ja tema klassi kaudu) või vaikimisi ''Süsteemiseadistused->Müügireskontro seadistused->Arve kreedit''. Käibemaksu konto ''Süsteemiseadistused->Müügireskontro seadistused->Müügi käibemaks''. | ||
| - | + | Ladu - võetakse kas arve lao kontost või vaikimisi ''Süsteemi seadistused->Lao seadistused-> Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto''. | |
| - | Teine lehekülg | + | |
| - | Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). | + | |
| - | Muudetakse Üldine->Seadistused->Lisaandmete liigid | + | |
| - | + | Kaubakulu konto - ''Süsteemi seadistused->Lao seadistused->Lähetuse deebet->kaubakulu konto'' | |
| - | Kolmas lehekülg | + | |
| - | Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse. | + | |
| - | Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate. | + | Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või ''Süsteemi seadistused->Müügireskontro seadistused->Laekumistel ostjate ettemaks''. Kassa konto sõltub seadistusest kust võetakse sularahaarve kassakonto ning sõltuvalt sellest, kas tasumistingimuselt või kui makstakse sularahas, siis arve deebet - ''Süsteemi seadistused ->Müügireskontro seadistused->Kassa kontrollkonto''. |
| - | + | ||
| - | Lähetusviis- märgitakse transpordiviis | + | |
| - | + | ||
| - | Viivis- saab teha viivisarveid | + | |
| - | + | ||
| - | Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. | + | |
| - | + | ||
| - | Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega | + | |
| - | Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks. | + | |
| + | Krediidilimiit - vastavalt seadistusele, kas 0- ei hoiata,1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel, 3 - ei luba kinnitada ega lähetada. Kasutavad pakkumine, tellimus, lähetus ja arve | ||
| - | Ridade väljad: | + | =====Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused===== |
| - | Esimene lehekülg | + | *Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub Süsteemi seadistusest ''Finantskanded allsüsteemist ridadena'' |
| - | RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki. | + | *Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg. |
| - | Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. | + | *Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel |
| - | Kogus – kauba kogus | + | ===Päises kontrollitakse=== |
| - | Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada | + | *kas seadistusest võetavad kande kontod olemas |
| - | Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind. | + | *kas tasumistingimus on õige |
| - | %- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega. | + | *kas valuuta on õige |
| - | Summa- kogus korda ühikuhind | + | *kas klient on õige |
| - | TKKM- tüki hind koos käibemaksuga | + | *sõltuvalt krediidilimiidi seadistusest ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg |
| - | RSKM- rea summa koos käibemaksuga | + | *kas müüja on olemas |
| - | Teine lehekülg | + | *ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreedit. Kui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest, kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost. |
| - | Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks. | + | *kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist, kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad. |
| - | Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | + | *kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu |
| - | KMk- käibemaksu kood | + | ===Ridadel kontrollitakse=== |
| - | Kolmas lehekülg | + | *kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga |
| - | Kulu- ostuhind | + | *kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama |
| - | Mk- müügikate | + | *kui on ladumuutev arve, siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel |
| - | Neljas lehekülg | + | *kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv |
| - | SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. | + | *kas SN on laos olemas või kreeditarve puhul, ega juba pole olemas |
| - | Katte %- katte suurus protsentides | + | *kas mudelit on laos olemas |
| - | Arve tekitab kinnitamisel finantskande | + | *kas artikkel on olemas |
| - | Tavaline arve: | + | *et hind oleks positiivne |
| - | Kliendi võlg deebet | + | ===== Vahesumma ===== |
| - | Müügikäive kreedit | + | |
| - | sõltuvalt arvest või tingimustest veel | + | |
| - | Käibemaks kreedit | + | |
| - | Ladu kreedit | + | |
| - | Kaubakulu deebet | + | |
| - | Kliendi ettemaks deebet ja sama summa võrra | + | |
| - | Kliendi võlg kreedit | + | |
| - | Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit. | + | |
| - | Müügikäive võetakse kas arve peale (kuhu tuleb see artikli ja tema klassi kaudu) või vaikimisi Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Arve kreedit. Käibemaksu konto Üldisted seadistused->Müügireskontro seadistused->Müügi käibemaks. | + | Vahesumma võimaldab kasutajal jooksvalt müügidokumendil summeerida dokumendi ridade summasid kokku. Vahesumma funktsionaalsus on pakkumisel, tellimusel, arvel.\\ |
| - | Ladu - võetakse kas arve lao kontost või vaikimisi Üldistest seadistustest->Lao seadistused-> Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto. | + | Vahesumma lisatakse soovitud ridade ploki viimasele reale vahesumma tulbas topeltklikiga.\\ |
| + | {{:et:veronika20200305-103947.png}} | ||
| - | Kaubakulu konto - Üldistest seadistustest ->Lao seadistused->Lähetuse deebet -> kaubakulu konto | + | Kui muuta juba kokku summeeritud ridadel mõne rea summat või kogust, siis muutub ka vahesumma.\\ |
| + | {{:et:veronika20200305-104043.png}} | ||
| - | Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Laekumistel ostjate ettemaks. Kassa konto sõltub seadistusest kust võetakse sularahaarve kassakonto ning sõltuvalt sellest, kas tasumistingimuselt või kui makstakse sularahas, siis arve deebet - Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Kassa kontrollkonto. | + | Kui lisada või eemaldada mõni rida, siis muutub vastavalt sellele ka vahesumma.\\ |
| + | {{:et:veronika20200305-104242.png}} | ||
| - | Krediidilimiit - vastavalt seadistusele, kas 0- ei hoiata,1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel, 3 - ei luba kinnitada ega lähetada. Kasutavad pakkumine, tellimus, lähetus ja arve | + | Dokumendil kuvatud vahesummasid on võimalik ka näidata väljatrükil. |
| + | {{:et:veronika20200305-105447.png}} | ||
| - | + | Väljatrüki täiendamiseks palun pöörduda Directo klienditoe poole [[info@directo.ee]]. | |
| - | + | ||
| - | Laekumiste kanded: | + | |
| - | Tavaline laekumine | + | |
| - | Raha deebet | + | |
| - | Kliendi võlg kreedit | + | |
| - | + | ||
| - | Ettemaksu laekumine | + | |
| - | Raha deebet | + | |
| - | Kliendi ettemaks kreedit | + | |
| - | + | ||
| - | Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul | + | |
| - | Kliendi ettemaks deebet | + | |
| - | Kliendi võlg kreedit | + | |
| - | + | ||
| - | Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne | + | |
| - | Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või Üldisest seadistusest->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks | + | |
| - | + | ||
| - | Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused | + | |
| - | Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub settingust Finantskanded allsüsteemist ridadena | + | |
| - | Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg. | + | |
| - | Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel | + | |
| - | Päises kontrollitakse | + | |
| - | kas seadistusest võetavad kande kontod olemas | + | |
| - | kas tasumistingimus on õige | + | |
| - | kas valuuta on õige | + | |
| - | kas klient on õige | + | |
| - | sõltuvalt krediidilimiidi settingust ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg | + | |
| - | kas müüja on olemas | + | |
| - | ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreedit. Kui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest, kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost. | + | |
| - | kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist, kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad. | + | |
| - | kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu | + | |
| - | Ridadel kontrollitakse | + | |
| - | kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga | + | |
| - | kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama | + | |
| - | kui on ladumuutev arve, siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel | + | |
| - | kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv | + | |
| - | kas SN on laos olemas või kreeditarve puhul, ega | + | |
| - | kas juba pole olemas | + | |
| - | kas mudelit on laos olemas | + | |
| - | kas artikkel on olemas | + | |
| - | et hind oleks positiivne | + | |
