et:mr_arve
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:mr_arve [2015/06/18 13:40] – ott | et:mr_arve [2015/06/18 15:16] – ott | ||
---|---|---|---|
Rida 13: | Rida 13: | ||
=====Nupud===== | =====Nupud===== | ||
- | *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, | + | |
*Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | ||
*Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | ||
Rida 27: | Rida 27: | ||
=====Päise väljad===== | =====Päise väljad===== | ||
- | Esimene lehekülg | + | ====Esimene lehekülg==== |
- | Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | + | *Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. |
+ | *Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, | ||
+ | *Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. | ||
+ | *Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. | ||
+ | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | ||
+ | *Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. | ||
+ | *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter' | ||
+ | *Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | ||
+ | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
+ | *" | ||
+ | *" | ||
+ | *" | ||
+ | *" | ||
+ | * " | ||
- | Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, | ||
- | |||
- | Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. | ||
- | |||
- | Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. | ||
- | |||
- | Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | ||
- | |||
- | Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. | ||
- | |||
- | Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter' | ||
- | |||
- | Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | ||
- | |||
- | Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
- | " | ||
- | " | ||
- | " | ||
- | " | ||
- | " | ||
+ | ====Teine lehekülg==== | ||
+ | *Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). Muudetakse '' | ||
+ | ====Kolmas lehekülg==== | ||
+ | *Lähetustingimus- määratakse, | ||
+ | *Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate. | ||
+ | *Lähetusviis- märgitakse transpordiviis | ||
+ | *Viivis- saab teha viivisarveid | ||
+ | *Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. | ||
+ | *Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega | ||
+ | *Sisekommentaar, | ||
- | Teine lehekülg | + | =====Ridade väljad===== |
- | Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, | + | ====Esimene |
- | Muudetakse Üldine-> | + | *RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki. |
+ | *Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid | ||
+ | *Kogus – kauba kogus | ||
+ | *Sisu- artikli | ||
+ | *Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind. | ||
+ | *%- allahindluse väli. Positiivne | ||
+ | | ||
+ | *TKKM- tüki hind koos käibemaksuga | ||
+ | *RSKM- rea summa koos käibemaksuga | ||
- | + | ====Teine | |
- | Kolmas | + | |
- | Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse. | + | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter' |
+ | *KMk- käibemaksu kood | ||
- | Kokku müügikate- | + | ====Kolmas lehekülg==== |
+ | *Kulu- ostuhind | ||
+ | *Mk- müügikate | ||
+ | |||
+ | ====Neljas lehekülg==== | ||
+ | *SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel | ||
+ | *Katte %- katte suurus protsentides | ||
- | Lähetusviis- märgitakse transpordiviis | + | =====Arve finantskanne===== |
+ | Arve tekitab kinnitamisel finantskande | ||
- | Viivis- saab teha viivisarveid | + | ^Mis^D/K^ |
+ | |Kliendi võlg|deebet| | ||
+ | |Müügikäive|kreedit| | ||
+ | ^sõltuvalt arvest või tingimustest^^ | ||
+ | |Käibemaks|kreedit| | ||
+ | |Ladu|kreedit| | ||
+ | |Kaubakulu|deebet| | ||
+ | |Kliendi ettemaks|deebet ja sama summa võrra| | ||
+ | |Kliendi võlg|kreedit| | ||
- | Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks | + | Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt |
- | Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel | + | Müügikäive |
- | Sisekommentaar, | + | |
- | + | Ladu - võetakse kas arve lao kontost | |
- | Ridade väljad: | + | |
- | Esimene lehekülg | + | |
- | RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki. | + | |
- | Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps | + | |
- | Kogus – kauba kogus | + | Kaubakulu konto - '' |
- | Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada | + | |
- | Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind. | + | |
- | %- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega. | + | |
- | Summa- kogus korda ühikuhind | + | |
- | TKKM- tüki hind koos käibemaksuga | + | |
- | RSKM- rea summa koos käibemaksuga | + | |
- | Teine lehekülg | + | |
- | Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks. | + | |
- | Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | + | |
- | KMk- käibemaksu kood | + | Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või '' |
- | Kolmas lehekülg | + | |
- | Kulu- ostuhind | + | |
- | Mk- müügikate | + | |
- | Neljas lehekülg | + | |
- | SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. | + | |
- | Katte %- katte suurus protsentides | + | |
- | Arve tekitab kinnitamisel finantskande | + | |
- | Tavaline arve: | + | |
- | + | ||
- | Kliendi võlg deebet | + | |
- | Müügikäive | + | |
- | sõltuvalt arvest või tingimustest veel | + | |
- | Käibemaks | + | |
- | Ladu | + | |
- | Kaubakulu | + | |
- | Kliendi ettemaks | + | |
- | Kliendi võlg kreedit | + | |
- | Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest -> | + | |
- | + | ||
- | Müügikäive võetakse kas arve peale (kuhu tuleb see artikli ja tema klassi kaudu) või vaikimisi Üldistest seadistustest -> | + | |
- | + | ||
- | Ladu - võetakse kas arve lao kontost või vaikimisi Üldistest seadistustest-> | + | |
- | + | ||
- | Kaubakulu konto - Üldistest seadistustest ->Lao seadistused-> | + | |
- | + | ||
- | Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest | + | |
Krediidilimiit - vastavalt seadistusele, | Krediidilimiit - vastavalt seadistusele, | ||
- | + | =====Laekumiste kanded===== | |
- | Laekumiste kanded: | + | ^Mis^D/K^ |
- | Tavaline laekumine | + | ^Tavaline laekumine^^ |
- | Raha deebet | + | |Raha|deebet| |
- | Kliendi võlg kreedit | + | |Kliendi võlg|kreedit| |
- | + | ^Ettemaksu laekumine^^ | |
- | Ettemaksu laekumine | + | |Raha|deebet| |
- | Raha deebet | + | |Kliendi ettemaks|kreedit| |
- | Kliendi ettemaks | + | ^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^ |
- | + | |Kliendi ettemaks|deebet| | |
- | Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul | + | |Kliendi võlg|kreedit| |
- | Kliendi ettemaks | + | |
- | Kliendi võlg kreedit | + | |
| | ||
Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, | Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, | ||
- | Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või Üldisest seadistusest-> | + | Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või '' |
- | Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused | + | ====Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused==== |
- | Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub | + | *Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub |
- | Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg. | + | *Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg. |
- | Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel | + | *Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel |
- | Päises kontrollitakse | + | |
- | kas seadistusest võetavad kande kontod olemas | + | ===Päises kontrollitakse=== |
- | kas tasumistingimus on õige | + | *kas seadistusest võetavad kande kontod olemas |
- | kas valuuta on õige | + | *kas tasumistingimus on õige |
- | kas klient on õige | + | *kas valuuta on õige |
- | sõltuvalt krediidilimiidi | + | *kas klient on õige |
- | kas müüja on olemas | + | *sõltuvalt krediidilimiidi |
- | ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreedit. Kui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest, | + | *kas müüja on olemas |
- | kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist, | + | *ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreedit. Kui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest, |
- | kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu | + | *kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist, |
- | Ridadel kontrollitakse | + | *kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu |
- | kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga | + | |
- | kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama | + | ===Ridadel kontrollitakse=== |
- | kui on ladumuutev arve, siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel | + | *kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga |
- | kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv | + | *kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama |
- | kas SN on laos olemas või kreeditarve puhul, ega | + | *kui on ladumuutev arve, siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel |
- | kas juba pole olemas | + | *kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv |
- | kas mudelit on laos olemas | + | *kas SN on laos olemas või kreeditarve puhul, ega juba pole olemas |
- | kas artikkel on olemas | + | *kas mudelit on laos olemas |
- | et hind oleks positiivne | + | *kas artikkel on olemas |
+ | *et hind oleks positiivne | ||
et/mr_arve.txt · Viimati muutnud: 2024/06/05 12:03 persoon mariliis