et:mr_arve
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:mr_arve [2015/06/18 13:40] ott |
et:mr_arve [2015/06/18 15:01] ott |
||
|---|---|---|---|
| Rida 27: | Rida 27: | ||
| =====Päise väljad===== | =====Päise väljad===== | ||
| - | Esimene lehekülg | + | ====Esimene lehekülg==== |
| - | Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | + | *Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. |
| + | *Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. | ||
| + | *Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. | ||
| + | *Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. | ||
| + | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | ||
| + | *Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. | ||
| + | *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga | ||
| + | *Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. | ||
| + | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
| + | *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata; | ||
| + | *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; | ||
| + | *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; | ||
| + | *"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); | ||
| + | * "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi. | ||
| - | Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. | ||
| - | Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. | + | ====Teine lehekülg==== |
| - | + | *Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). | |
| - | Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. | + | |
| - | + | ||
| - | Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | + | |
| - | + | ||
| - | Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. | + | |
| - | + | ||
| - | Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga | + | |
| - | + | ||
| - | Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. | + | |
| - | + | ||
| - | Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | + | |
| - | "Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata; | + | |
| - | "Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; | + | |
| - | "Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; | + | |
| - | "Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); | + | |
| - | "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Teine lehekülg | + | |
| - | Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). | + | |
| Muudetakse Üldine->Seadistused->Lisaandmete liigid | Muudetakse Üldine->Seadistused->Lisaandmete liigid | ||
| + | ====Kolmas lehekülg==== | ||
| + | *Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse. | ||
| + | *Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate. | ||
| + | *Lähetusviis- märgitakse transpordiviis | ||
| + | *Viivis- saab teha viivisarveid | ||
| + | *Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. | ||
| + | *Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega | ||
| + | *Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks. | ||
| - | Kolmas lehekülg | + | =====Ridade väljad===== |
| - | Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse. | + | ====Esimene lehekülg==== |
| + | *RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki. | ||
| + | *Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. | ||
| + | *Kogus – kauba kogus | ||
| + | *Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada | ||
| + | *Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind. | ||
| + | *%- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega. | ||
| + | *Summa- kogus korda ühikuhind | ||
| + | *TKKM- tüki hind koos käibemaksuga | ||
| + | *RSKM- rea summa koos käibemaksuga | ||
| - | Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate. | + | ====Teine lehekülg==== |
| + | *Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks. | ||
| + | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | ||
| + | *KMk- käibemaksu kood | ||
| - | Lähetusviis- märgitakse transpordiviis | + | ====Kolmas lehekülg==== |
| + | *Kulu- ostuhind | ||
| + | *Mk- müügikate | ||
| + | |||
| + | ====Neljas lehekülg==== | ||
| + | *SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. | ||
| + | *Katte %- katte suurus protsentides | ||
| - | Viivis- saab teha viivisarveid | + | =====Arve finantskanne===== |
| + | Arve tekitab kinnitamisel finantskande | ||
| - | Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. | + | ^Mis^D/K^ |
| + | |Kliendi võlg|deebet| | ||
| + | |Müügikäive|kreedit| | ||
| + | ^sõltuvalt arvest või tingimustest^^ | ||
| + | |Käibemaks|kreedit| | ||
| + | |Ladu|kreedit| | ||
| + | |Kaubakulu|deebet| | ||
| + | |Kliendi ettemaks|deebet ja sama summa võrra| | ||
| + | |Kliendi võlg|kreedit| | ||
| - | Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega | ||
| - | Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Ridade väljad: | ||
| - | Esimene lehekülg | ||
| - | RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki. | ||
| - | Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. | ||
| - | |||
| - | Kogus – kauba kogus | ||
| - | Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada | ||
| - | Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind. | ||
| - | %- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega. | ||
| - | Summa- kogus korda ühikuhind | ||
| - | TKKM- tüki hind koos käibemaksuga | ||
| - | RSKM- rea summa koos käibemaksuga | ||
| - | Teine lehekülg | ||
| - | Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks. | ||
| - | Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | ||
| - | |||
| - | KMk- käibemaksu kood | ||
| - | Kolmas lehekülg | ||
| - | Kulu- ostuhind | ||
| - | Mk- müügikate | ||
| - | Neljas lehekülg | ||
| - | SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. | ||
| - | Katte %- katte suurus protsentides | ||
| - | Arve tekitab kinnitamisel finantskande | ||
| - | Tavaline arve: | ||
| - | |||
| - | Kliendi võlg deebet | ||
| - | Müügikäive kreedit | ||
| - | sõltuvalt arvest või tingimustest veel | ||
| - | Käibemaks kreedit | ||
| - | Ladu kreedit | ||
| - | Kaubakulu deebet | ||
| - | Kliendi ettemaks deebet ja sama summa võrra | ||
| - | Kliendi võlg kreedit | ||
| Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit. | Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit. | ||
| Rida 120: | Rida 108: | ||
| - | + | =====Laekumiste kanded===== | |
| - | Laekumiste kanded: | + | ^Mis^D/K^ |
| - | Tavaline laekumine | + | ^Tavaline laekumine^^ |
| - | Raha deebet | + | |Raha|deebet| |
| - | Kliendi võlg kreedit | + | |Kliendi võlg|kreedit| |
| - | + | ^Ettemaksu laekumine^^ | |
| - | Ettemaksu laekumine | + | |Raha|deebet| |
| - | Raha deebet | + | |Kliendi ettemaks|kreedit| |
| - | Kliendi ettemaks kreedit | + | ^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^ |
| - | + | |Kliendi ettemaks|deebet| | |
| - | Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul | + | |Kliendi võlg|kreedit| |
| - | Kliendi ettemaks deebet | + | |
| - | Kliendi võlg kreedit | + | |
| | | ||
| Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne | Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne | ||
| Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või Üldisest seadistusest->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks | Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või Üldisest seadistusest->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks | ||
| - | Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused | + | ====Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused==== |
| - | Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub settingust Finantskanded allsüsteemist ridadena | + | Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub settingust ''Finantskanded allsüsteemist ridadena'' |
| Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg. | Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg. | ||
| Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel | Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel | ||
