Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:mr_arve [2015/06/18 13:40] – ott
+++ et:mr_arve [2015/06/18 15:00] – ott
@@ Rida 27: / Rida 27: @@
 =====Päise väljad=====
-Esimene lehekülg
+====Esimene lehekülg====
-Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
+  *Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
+  *Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa.
+  *Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.
+  *Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.
+  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
+  *Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.
+  *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
+  *Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
+  *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
+    *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata;
+    *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
+    *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
+    *"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);
+    * "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.
-Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa.
-Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.
+====Teine lehekülg====
+  *Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik).
-Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.
-Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
-Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.
-Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
-Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
-Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
-"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata;
-"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
-"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
-"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);
- "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.
-Teine lehekülg
-Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik).
 Muudetakse Üldine->Seadistused->Lisaandmete liigid
+====Kolmas lehekülg====
+  *Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
+  *Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate.
+  *Lähetusviis- märgitakse transpordiviis
+  *Viivis- saab teha viivisarveid
+  *Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.
+  *Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega
+  *Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks.
-Kolmas lehekülg
+=====Ridade väljad=====
-Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
+====Esimene lehekülg====
+  *RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.
+  *Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.
+  *Kogus – kauba kogus
+  *Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada
+  *Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.
+  *%- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.
+  *Summa- kogus korda ühikuhind
+  *TKKM- tüki hind koos käibemaksuga
+  *RSKM- rea summa koos käibemaksuga
-Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate.
+====Teine lehekülg====
+  *Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks.
+  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
+  *KMk- käibemaksu kood
-Lähetusviis- märgitakse transpordiviis
+====Kolmas lehekülg====
+  *Kulu- ostuhind
+  *Mk- müügikate
+====Neljas lehekülg====
+  *SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada.
+  *Katte %- katte suurus protsentides
-Viivis- saab teha viivisarveid
+=====Arve finantskanne=====
+Arve tekitab kinnitamisel finantskande
-Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.
+^Mis^D/K^
+|Kliendi võlg|deebet|
+|Müügikäive|kreedit|
+|sõltuvalt arvest või tingimustest||
+|Käibemaks|kreedit|
+|Ladu|kreedit|
+|Kaubakulu|deebet|
+|Kliendi ettemaks|deebet ja sama summa võrra|
+|Kliendi võlg|kreedit|
-Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega
-Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks.
-Ridade väljad:
-Esimene lehekülg
-RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.
-Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.
-Kogus – kauba kogus
-Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada
-Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.
-%- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.
-Summa- kogus korda ühikuhind
-TKKM- tüki hind koos käibemaksuga
-RSKM- rea summa koos käibemaksuga
-Teine lehekülg
-Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks.
-Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
-KMk- käibemaksu kood
-Kolmas lehekülg
-Kulu- ostuhind
-Mk- müügikate
-Neljas lehekülg
-SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada.
-Katte %- katte suurus protsentides
-Arve tekitab kinnitamisel finantskande
-Tavaline arve:
-Kliendi võlg                          deebet
-Müügikäive                          kreedit
-sõltuvalt arvest või tingimustest veel
-Käibemaks                           kreedit
-Ladu                                       kreedit
-Kaubakulu                            deebet
-Kliendi ettemaks                deebet ja sama summa võrra
-Kliendi võlg                          kreedit
 Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit.
@@ Rida 120: / Rida 108: @@
+=====Laekumiste kanded=====
-Laekumiste kanded:
+^Mis^D/K^
-Tavaline laekumine
+^Tavaline laekumine^^
-Raha                      deebet
+|Raha|deebet|
-Kliendi võlg          kreedit
+|Kliendi võlg|kreedit|
+^Ettemaksu laekumine^^
-Ettemaksu laekumine
+|Raha|deebet|
-Raha                                      deebet
+|Kliendi ettemaks|kreedit|
-Kliendi ettemaks                kreedit
+^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^
+|Kliendi ettemaks|deebet|
-Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul
+|Kliendi võlg|kreedit|
-Kliendi ettemaks                deebet
-Kliendi võlg                          kreedit
 Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne