Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:kaibemaks [2022/10/03 13:56]
jane [4 Käibedeklaratsiooni nupp - TEE KANNE]
+++ et:kaibemaks [2024/05/20 09:46]
vilja [5. Ühises käibemaksugrupis olevate ettevõtete KMD]
@@ Rida 78: / Rida 78: @@
 :!: Riigifirmadel asetub käibedeklaratsioonile ja deklareerib enda käibe  **Tellija**. \\
 :!: Ettevõtetel asetub käibedeklaratsioonile **Klient**.\\
+:!: Need kliendid ja hankijad, kellel laieneb KMS § 27 lõige 1/4 - neil peaks kliendi/hankija kaardil panema tüübiks **"Eraisik"**. Sellisel juhul ei lähe selle kliendi / hankija müügi/ostuarved Käibedeklaratsiooni lisa A ja B peale
   * **Reg nr.**- registrikood või isikukood. Vajalik korrektselt täita eelkõige klientide puhul, kelle **Tüüp** on „Ettevõte“ ja hankijate puhul, kellega toimingutelt on sisendkäibemaksu arvestatud. Vajalik KMD INF1 esitamiseks.
 **Kliendi kaardi näide**
@@ Rida 103: / Rida 105: @@
 ===== 3. Käibemaksuaruanne (käibedeklaratsioon) =====
-==== 3.1. Käibedeklaratsiooni kirjeldamine ====
+==== 3.1. Käibemaksuaruande (käibedeklaratsiooni) kirjeldamine ====
 Käibemaksuaruande kirjeldusi saab luua ja korrigeerida: ''Seadistused -> Raamat -> Käibemaksuaruanne''.
@@ Rida 110: / Rida 112: @@
 {{:et:triinp20220803-102358.png}}
-==== 3.2. Aruande põhiosa kirjeldamine ====
+==== 3.2. Käibemaksuaruande põhiosa kirjeldamine ====
 Konkreetse aruande kirjeldus avaneb, kui klikkida selle koodi peal.
@@ Rida 118: / Rida 120: @@
 {{:et:jane20220913-172805.png}}
-=== 3.2.1. Päise väljad ===
+=== 3.2.1. Käibemaksuaruande päise väljad ===
   * **Kood** - aruande tähis.
@@ Rida 128: / Rida 130: @@
   * **Kommentaar** - tekstiväli
-=== 3.2.2. Read väljad ===
+=== 3.2.2. Käibemaksuaruande ridade väljad ===
   * **NR** - süsteemne reanumber. Kasutaja ise muuta ei saa.
@@ Rida 137: / Rida 139: @@
 {{:et:km11.png |}} Valikuga __Algsaldo; Lõppsaldo; D-käive; K-käive; Muutus__- saab rea väljale **Nimi** moodustada __loendi__(mitte matemaatilise tehte) kontodest, millede vastavad väärtused summeeritakse. Loendi moodustamiseks on võimalik kasutada märke **:** (koolon) saab kirjeldada vahemiku ja **+** (pluss) saab lisada eelnevale üksiku konto või terve vahemiku.  //Näiteks: 10901:10908+10911:10918+10921+10931:10938.// \\ \\
- __Algsaldo__- kasutab kontolt aruande perioodi algsaldot.
+ __Algsaldo__ - kasutab kontolt aruande perioodi algsaldot.
- __Lõppsaldo__- kasutab kontolt aruande perioodi lõppsaldot.
+ __Lõppsaldo__ - kasutab kontolt aruande perioodi lõppsaldot.
- __D-käive__- kasutab kontolt aruande perioodi deebetkäivet.
+ __D-käive__ - kasutab kontolt aruande perioodi deebetkäivet.
- __K-käive__- kasutab kontolt aruande perioodi kreeditkäivet.
+ __K-käive__ - kasutab kontolt aruande perioodi kreeditkäivet.
- __Muutus__- kasutab kontolt aruande perioodi käivete muutust (deebetkäive miinus kreeditkäive) sarnaselt Kasumiaruandega.
+ __Muutus__ - kasutab kontolt aruande perioodi käivete muutust (deebetkäive miinus kreeditkäive) sarnaselt Kasumiaruandega.
- __Tehe-__ rida võimaldab kirjeldada väljale Nimi matemaatilise tehte eelnevate ridade väärtustega. Kasutada saab liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist. Tehte teguriteks on eelnevate ridade numbrid või konstandid. Ridade numbrid sisestatakse tavaliste numbritena. Konstant ehk kasutaja poolt ette antud kindel arvväärtus sisestatakse loogeliste sulgude { } vahele. Kõik tehted tehakse järjekorras vasakult paremale sõltumata tehte tüübist. Näiteks kirjelduse 100+200/500*{0.21} puhul esmalt liidetakse ridade nr.100 ja nr.200 tulemused, siis jagatakse saadud tulemus rea nr.500 tulemusega ning selle tehte tulemus korrutatakse arvuga 0.21. Sulge jms. kasutada ei saa. Kui tehtes on vaja kasutada mõne teise tehte tulemust, mille puhul tavamatemaatikas kasutaksime sulge, siis on see nn. sulgudes tehe mõttekas kirjeldada eelnevatel ridadel ja lõpptehtes kasutada selle rea numbrit ehk tulemust.
+ __Tehe__ - rida võimaldab kirjeldada väljale Nimi matemaatilise tehte eelnevate ridade väärtustega. Kasutada saab liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist. Tehte teguriteks on eelnevate ridade numbrid või konstandid. Ridade numbrid sisestatakse tavaliste numbritena. Konstant ehk kasutaja poolt ette antud kindel arvväärtus sisestatakse loogeliste sulgude { } vahele. Kõik tehted tehakse järjekorras vasakult paremale sõltumata tehte tüübist. Näiteks kirjelduse 100+200/500*{0.21} puhul esmalt liidetakse ridade nr.100 ja nr.200 tulemused, siis jagatakse saadud tulemus rea nr.500 tulemusega ning selle tehte tulemus korrutatakse arvuga 0.21. Sulge jms. kasutada ei saa. Kui tehtes on vaja kasutada mõne teise tehte tulemust, mille puhul tavamatemaatikas kasutaksime sulge, siis on see nn. sulgudes tehe mõttekas kirjeldada eelnevatel ridadel ja lõpptehtes kasutada selle rea numbrit ehk tulemust.\\
+Kui on soov arvutada välja erinevate käibemaksude summad, siis tuleb kajastada need erinevatel ridadel. Näiteks ühel real (rida 950) tehe 50*{0.22}, järgmisele reale (rida 980) tehe 100*{0.2}. :!: Kindlasti ei tohi erinevate käibemaksumäärade tehteid liita kokku ühel real, näiteks nii ei tohi teha: (rida 950) tehe 50*{0.22}+100*{0.2}:
+{{:et:kaie20240327-101934.png}}\\
   * **Tekst** - rea selgitus, mis esitatakse aruande genereerimisel selle tulemuses (Näiteks pealkirjad, tühjad vaheread jmt). Kui real see väli tühjaks jätta, siis seda rida aruande tulemuses ei kuvata. Selliselt on võimalik teha nn. arvutusridu, mille tulemust pole vaja kuvada aruande tulemuses vaid on vaja kasutada mõne teise arvutuse koosseisus.
@@ Rida 267: / Rida 271: @@
-**Eeltingimused, mis peavad olema täidetud, et saatmine õnnestuks:**
+=== Eeltingimused, mis peavad olema täidetud, et saatmine õnnestuks: ===
   * **e-MTAs:**
       - Nii Directo OÜ-le (Reg Nr:10652749) kui ka isikule, kes aruannet saadab, peavad olema määratud e-MTAs pääsuõigused, vastasel juhul aruande esitamine ei õnnestu. {{:et:ott20211022-114555.png}}
@@ Rida 314: / Rida 319: @@
-===== 4 Käibedeklaratsiooni nupp - TEE KANNE =====
+===== 4. Käibedeklaratsiooni nupp "TEE KANNE" =====
@@ Rida 320: / Rida 325: @@
 ==== 4.1. Seadistamine ====
-=== Süsteemiseadistused - Finantsi seadistused ===
+=== 4.1.1. Süsteemiseadistused - Finantsi seadistused ===
 {{:et:jane20220619-101754.png}}
-  * **KMD automaatkande kuupäev järgmise kuu ... päev** - märgi päev ( Eestis järgmise kuu 20 kuupäev)
+  * **KMD automaatkande kuupäev järgmise kuu ... päev** - märgi maksukohustuse tekkimise päev (Eestis järgmise kuu 20 kuupäev)
   * **KMD automaatkanne** - valikud
      * **ei** ( ei koosta automaatkannet)
@@ Rida 332: / Rida 337: @@
   * **KMD automaatkanne Kreeditkonto** -  finantskande kreeditkonto (Maksuameti ettemaksukonto või Maksuameti koondkonto)
-=== Käibedeklaratsiooni seadistamine ===
+=== 4.1.2. Käibedeklaratsiooni seadistamine ===
 Käibedeklaratsiooni kirjelduses tekib lõppu tulp **Automaatkanne**. Vali rida, mille peal on käibedeklaratsioonil summa mis kuulub tasumisele ning tee sellele reale linnuke. Peale rea aktiveerimist kaovad tulbast ära kõik teised valikud.
-Kui on vaja rida muuta:
+\\
-  * Deaktiveeri rida
+\\
+**Kui on vaja rida muuta:**
+  * Deaktiveeri rida (võta linnuke ära)
+  * Vajuta aruande kirjeldusel salvesta
+  * Peale salvestamist ilmuvad uuesti kõik tulba ridade valikud
+  * Vali uus rida (märgi linnuke)
   * Vajuta aruande kirjeldusel salvesta
-  * Ilmuvad uuesti kõik tulba ridade valikud
-  * Vali uus rida
-  * Vajuta salvesta
 {{:et:jane20220619-132715.png}}
-==== 4.2. Kasutamine: ====
+==== 4.2. Kasutamine ====
@@ Rida 351: / Rida 358: @@
 Kui käibedeklaratsioon on välja arvutatud ja üle kontrollitud, saab kuu lõpetamise kande otse deklaratsiooni pealt koostada. Vajutades Käibedeklaratsioonil nuppu {{:et:jane20220619-134436.png}}, luuakse finantskanne. \\
-  * Kui on vaja käibedeklaratsiooni parandada, saab alati kannet üle kirjutada.
+  * Kui on vaja käibedeklaratsiooni parandada, saab alati kannet üle kirjutada. See tähendab seda, et vajutad uuesti nuppu **Tee kanne** ja kanne genereerub uuesti.
   * Kui Käibedeklaratsioon on arvutatud objekti (objektide) järgi, koostatakse finantskanne sama objektiga (objektidega).
   * Enne kande loomist peavad seadistused olema tehtud.
-==== 4.3. Näide: ====
+==== 4.3. Näide ====
 Juuni 2022 deklaratsiooni finantskanne koostatakse järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga (vastavalt seadistuses kirjutatule).
 {{:et:jane20220619-134950.png}}
+===== 5. Ühises käibemaksugrupis olevate ettevõtete käibedeklaratsioon =====
+ * Käibemaksugrupi baasidesse tuleb lisada süsteemiseadistusse "Käibemaksugrupi esindaja reg.kood"
+{{:et:jane20220204-123416.png}}
+  * igast grupi liikme Directo baasist tuleb fail alla laadida ja üles laadida KMD  Maksuametisse ema registri numbri peale ehk ema maksuameti baasi.
+  * Maksuametis toimub info laadimine  grupi käibemaksu deklaratsioonile
+:!: ära ühise käibemaksukohuslase korral tütarde käibedeklaratsioone automaatset KMD nuppu kasuta.
+:!: Kui ettevõtete grupp on ühine käibemaksukohuslane, siis grupi liikmete vahel tuleb müügiarved esitada ilma käibemaksuta (tuleb teha selliste tehingte jaoks eraldi käibemaksukood).
-===== 5. Käibemaksuaruande näidiskirjeldus =====
+===== 6. Käibemaksuaruande näidiskirjeldus =====
 {{:et:jane20220914-200514.png}}

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud