Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:kaibemaks [2021/09/30 07:18]
jane [Kliendi ja hankija seadistused]
+++ et:kaibemaks [2022/08/28 09:09]
jane [Seadistamine]
@@ Rida 78: / Rida 78: @@
   * **KM-maa**- valikud: Eesti/EÜ/Mitte EÜ/EÜ 2/EÜ 3/Kontsern. Määrab ära kliendi või hankija käibemaksutsooni ja selleläbi käibemaksukoodi automaatse valiku artiklilt või artikliklassilt. See on oluline mugavushäälestus, kuid ka väldib vigu käibemaksukoodise valimisel.
   * **Tüüp- valikud**: Ettevõte/Riigiasutus/Eraisik. Vajalik eelkõige KMD INF1 korrektseks koostamiseks.
-:!: Riigifirmadel asetub käibedeklaratsioonile ja deklareerib enda käibe  **Tellija**.
+:!: Riigifirmadel asetub käibedeklaratsioonile ja deklareerib enda käibe  **Tellija**. \\
-:!: Ettevõtetel asetub käibedeklaratsioonile **Klient**.
+:!: Ettevõtetel asetub käibedeklaratsioonile **Klient**.\\
   * **Reg nr.**- registrikood või isikukood. Vajalik korrektselt täita eelkõige klientide puhul, kelle **Tüüp** on „Ettevõte“ ja hankijate puhul, kellega toimingutelt on sisendkäibemaksu arvestatud. Vajalik KMD INF1 esitamiseks.
@@ Rida 87: / Rida 87: @@
-====Pöörkäibemaksu seadistamine====
+====Pöördkäibemaksu seadistamine====
 Pöördkäibemaksu seadistamiseks tuleb:
@@ Rida 251: / Rida 251: @@
 Kui tehingupartneri (klient või hankija) reg.kood on kaardil täitmata, siis kuvatakse vastaval aruande väljal kliendi/hankija kood, mille ees on punane hüüumärk. Koodilt saab kaardi avada ja reg.koodi välja korrektselt ära täita. Aruande uuesti genereerimisel kantakse lisatud reg.kood õigesse välja. Sama on ostuarve hankija arve numbriga või kulutuse algdokumendi numbriga. Kui see on puudu, kuvatakse aruandes {{:et:warn.gif|}} **Puudub**. Sellel hiirega vajutades avaneb ostuarve/kulutus ja saab välja korrektse infoga ära täita.
-**Aruande esitamine**
+====Käibedeklaratsiooni esitamine====
+KMD+INF1 saab esitada elektroonselt nii otse e-MTAsse saates kui ka faili manuaalselt üles laadides.
+=== Käibedeklaratsiooni KMD INF 1 saatmine otse e-MTAsse ===
+Vaikimisi saadetakse fail e-MTAsse selliselt, et kasutaja peab lisaks sisenema ka e-MTAsse, et deklaratsioon seal esitada. Soovi korral on võimalik käitumist muuta selliselt, et fail saadetakse juba esitatuna. Seda määrab süsteemi seadistus ''Käibedeklaratsioon KMD INF1 saadetakse e-MTAsse esitatuna''.
+----
+:?: Esitatud deklaratsiooni saab vajadusel ka uuesti saata - kehtima jääb viimane saadetud versioon.
+----
+Saatmine toimub reaalajas, kuid andmeid töödeldakse asünkroonselt, seega nende kohalejõudmine võib võtta aega. Samuti käib asünkroonselt saadetu tagasiside pärimine (iga 15 minuti tagant), seega vabalt võib ette tulla olukord, kus saadetu on juba ammu edukalt kohal, kuid tagasiside pole veel Directosse jõudnud \\ \\
+==Eeltingimused, mis peavad olema täidetud, et saatmine õnnestuks==
+    * **e-MTAs:**
+      - Nii Directo OÜ-le (Reg Nr:10652749) kui ka isikule, kes aruannet saadab, peavad olema määratud e-MTAs pääsuõigused, vastasel juhul aruande esitamine ei õnnestu. {{:et:ott20211022-114555.png}}
+      - Directo OÜ-le peab õiguste lisamisel lubama //Maksu// õiguste alt //masin-masin liidese// kaudu andmete saatmise {{:et:ott20211022-104531.png}}
+:!: Kui anda õigus Directo OÜ-le, siis lisanduvad praegu automaatselt ka Directo OÜ juhatuse liikmete nimed. Tegemist on e-MTA poolse tehnilise veaga, mida parandatakse (BUG-iga).  Kui soovite mittevajalikud juhatuse liikmed eemaldada, kirjutage e-maks@emta.ee.  Klientide andmeid näevad Directo OÜ juhatuse liikmed selliselt s.t. tegelik ligipääs andmetele puudub:
+{{:et:jane20211027-153525.png}}
+Soovitame Directo OÜ juhatuse liikmete volitused lõpetada, kuigi ka lõpetamata juhul ei oma nad andmetele mingit ligipääsu.
+{{:et:jane20211027-153830.png}}\\
+:!: Täpsemate juhiste või küsimuste korral, kuidas e-Maksuametis õigusi anda, palun pöörduge Maksu ja Tolliameti klienditoe poole https://www.emta.ee/eraklient/amet-uudised-ja-kontakt/kontaktid/klienditugi.
+    * **Directos:**
+      - Kasutaja peab olema Directosse sisenenud kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil, kuna saatmisel edastatakse e-MTAsse ka saatja isikukood, mille järgi e-MTA omakorda kontrollib, kas kasutajal on õigus aruannet edastada.
+      - Süsteemiseadistus //Käibedeklaratsioon KMD INF1 saadetakse e-MTAsse esitatuna// //- JAH// saadab e-MTA-sse esitatud deklaratsiooni. Kui  soovite ise e-MTA-s kinnitada ja esitada, valige EI. Mõjutab ainult käibedeklaratsiooni saatmist, TSD jaoks seadistust ei ole ning see saadetakse alati esitamata kujul.
+      - Kasutajal peab olema Directos e-MTA kanali õigus, mida saab määrata kasutaja/grupi õiguste alt sakis //MUU// \\ \\ {{:et:ott20211028-130349.png}} \\ Tekib nupp {{:et:ott20211028-130429.png}}, mida vajutades toimub saatmine. Lingi //Saatmise ajalugu// abil on võimalik kuvada viimased saatmised.
+    * Iga saatmine jätab jälje **Dokumentide transpordi** registrisse. Kirje on suletud (maha tõmmatud), kui tagasiside on laekunud ning tegevus oli edukas, seega võib antud kirjeid lihtsalt ignoreerida. {{:et:ott20211026-162039.png}} Antud kontekstis pole mitmed tulbad siin kasutuses, kuid mõned huvipakkuvamad ning nendega seotud tegevused siin on:
+      * **Number** - registrinumber, klikk siin avab terve saadetise XML kujul
+      * **Sisend Dok.Nr ** - Kui aruanne saadeti esitatud kujul, siis kuvatakse siin 1
+      * **Dok.Kuupäev** - siin olev kuu määrab, mis kuu KMD saadeti
+      * **Loodud** - saatmise aeg
+      * **Töödeldi** - tagasiside töötlemise aeg
+      * **Staatus** - saatmise tulemus. Kui edukas, siis //Saadetud ja kinnitatud//, kui viga, siis veateade
+      * **Dok.Nr** - saatmise unikaalne tunnus. Klikk siin tulbas avab XMLi saatmise tulemusega - vigade korral saab siit aimu, mis võib valesti olla \\ \\
+=== Manuaalselt käibedeklaratsiooni KMD INF1 faili üleslaadimine ===
+Aruande genereerimise järel tuleb vajutada nuppu: {{:et:ott20211028-144312.png}} Seejärel pakutakse võimalust salvestada aruande fail arvutisse. Järgnevalt tuleb fail Maksuameti vastavas internetikeskkonnas üles laadida ja viia aruande esitamine lõpuni.\\ \\ **NB!** Manuaalselt faili e-Maksuametisse üles laadides ei esitata aruannet lõplikult, vaid eeltäidetakse vajalikud väljad Maksuameti vormil. Üleslaadimise järgselt on võimalik veel aruannet e-Maksuametis täiendada, muuta, kustutada ning lõpuks ka esitada.
-KMD+INF1 saab esitada elektroonselt. Selleks tuleb aruande genereerimise järel vajutada nuppu:{{:et:km23.png |}}\\
-Seejärel pakutakse võimalust salvestada aruande fail arvutisse.\\ \\
-Järgnevalt tuleb fail Maksuameti vastavas internetikeskkonnas üleslaadida ja viia aruande esitamine lõpuni.\\ \\
-**NB!** Faili e-Maksuametisse üleslaadides ei esitata aruannet lõplikult, vaid eeltäidetakse vajalikud väljad Maksuameti vormil. Üleslaadimise järgselt on võimalik veel aruannet e-Maksuametis täiendada, muuta, kustutada jms. Vt. www.emta.ee\\ \\ \\ \\
 =====Lisad=====
@@ Rida 263: / Rida 294: @@
 {{:et:km22.png|}}
+==== Käibedeklaratsiooni nupp - TEE KANNE ====
+Võimaldab Käibedeklaratsioonil koostada automaatselt finantskande - deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva käibemaksu kandmise maksuameti ettemaksu kontole.
+=== Seadistamine ===
+== Finantsi seadistused ==
+{{:et:jane20220619-101754.png}}
+  * **KMD automaatkande kuupäev järgmise kuu ... päev** - märgi päev ( Eestis järgmise kuu 20 kuupäev)
+  * **KMD automaatkanne** - valikud
+     * **ei** ( ei koosta automaatkannet)
+     * **jah** (koostab automaatkande)
+  * **KMD automaatkanne Deebetkonto** -  finantskande deebetkonto (Tasumisele kuuluva käibemaksu võla konto)
+  * **KMD automaatkanne Kreeditkonto** -  finantskande kreeditkonto (Maksuameti ettemaksukonto või Maksuameti koondkonto)
+== Käibedeklaratsiooni seadistamine ==
+Käibedeklaratsiooni kirjelduses tekib lõppu tulp **Automaatkanne**. Vali rida, mille peal on käibedeklaratsioonil summa, mis kuulub tasumisele ning tee sellele reale linnuke. Peale rea aktiveerimist kaovad tulbast ära kõik teised valikud.\\
+\\
+**Kui on vaja rida muuta:**
+  * Deaktiveeri rida s.t. võta linnuke ära
+  * Vajuta aruande kirjeldusel salvesta
+  * Ilmuvad uuesti kõik tulba ridade valikud
+  * Vali uus rida
+  * Vajuta salvesta
+{{:et:jane20220619-132715.png}}
+=== Kasutamine ===
+{{:et:jane20220620-091628.png}}
+Kui käibedeklaratsioon on välja arvutatud ja üle kontrollitud, saab kuu lõpetamise kande otse deklaratsiooni pealt koostada. Vajutades Käibedeklaratsioonil nuppu {{:et:jane20220619-134436.png}}, luuakse finantskanne. \\
+  * Kui on vaja käibedeklaratsiooni parandada, saab alati kannet üle kirjutada.
+  * Kui Käibedeklaratsioon on arvutatud objekti (objektide) järgi, koostatakse finantskanne sama objektiga (objektidega).
+  * Enne kande loomist peavad seadistused olema tehtud.
+=== Näide ===
+Juuni 2022 deklaratsiooni finantskanne koostatakse järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga (vastavalt seadistuses kirjutatule).
+{{:et:jane20220619-134950.png}}

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud