Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:kaibemaks [2021/09/29 13:51]
jane [Kliendi ja hankija seadistused]
+++ et:kaibemaks [2021/10/27 19:18]
jane [Käibedeklaratsiooni KMD INF 1 saatmine otse EMTAsse]
@@ Rida 78: / Rida 78: @@
   * **KM-maa**- valikud: Eesti/EÜ/Mitte EÜ/EÜ 2/EÜ 3/Kontsern. Määrab ära kliendi või hankija käibemaksutsooni ja selleläbi käibemaksukoodi automaatse valiku artiklilt või artikliklassilt. See on oluline mugavushäälestus, kuid ka väldib vigu käibemaksukoodise valimisel.
   * **Tüüp- valikud**: Ettevõte/Riigiasutus/Eraisik. Vajalik eelkõige KMD INF1 korrektseks koostamiseks.
-:!: Riigifirmade puhul asetub käibedeklaratsioonile ja deklareerib enda käibe  Tellija !
+:!: Riigifirmadel asetub käibedeklaratsioonile ja deklareerib enda käibe  **Tellija**. \\
+:!: Ettevõtetel asetub käibedeklaratsioonile **Klient**.\\
   * **Reg nr.**- registrikood või isikukood. Vajalik korrektselt täita eelkõige klientide puhul, kelle **Tüüp** on „Ettevõte“ ja hankijate puhul, kellega toimingutelt on sisendkäibemaksu arvestatud. Vajalik KMD INF1 esitamiseks.
@@ Rida 219: / Rida 220: @@
 {{:et:km20.png|}}
-**Kliendi ja hankija** andmed. KMD INF1 koostamisse kaasatakse nende klientide ja hankijate andmed, kelle kaardil on väli **Tüüp** „Ettevõte“. Samuti on oluline INF1 edukaks esitamiseks, et kliendi ja hankija väli **Reg.nr** oleks täidetud korrektse registrikoodiga.
+**Kliendi ja hankija** andmed. KMD INF1 koostamisse kaasatakse nende klientide ja hankijate andmed, kelle kaardil on väli **Tüüp** „Ettevõte“ ja "Riigiasutus". Samuti on oluline INF1 edukaks esitamiseks, et kliendi ja hankija väli **Reg.nr** oleks täidetud korrektse registrikoodiga.
 **Käibemaksukoodid**
@@ Rida 250: / Rida 251: @@
 Kui tehingupartneri (klient või hankija) reg.kood on kaardil täitmata, siis kuvatakse vastaval aruande väljal kliendi/hankija kood, mille ees on punane hüüumärk. Koodilt saab kaardi avada ja reg.koodi välja korrektselt ära täita. Aruande uuesti genereerimisel kantakse lisatud reg.kood õigesse välja. Sama on ostuarve hankija arve numbriga või kulutuse algdokumendi numbriga. Kui see on puudu, kuvatakse aruandes {{:et:warn.gif|}} **Puudub**. Sellel hiirega vajutades avaneb ostuarve/kulutus ja saab välja korrektse infoga ära täita.
-**Aruande esitamine**
+====Käibedeklaratsiooni esitamine====
+KMD+INF1 saab esitada elektroonselt nii otse EMTAsse saates kui ka faili manuaalselt üles laadides.
+=== Käibedeklaratsiooni KMD INF 1 saatmine otse EMTAsse ===
+Vaikimisi saadetakse fail EMTAsse selliselt, et kasutaja peab lisaks sisenema ka EMTAsse, et deklaratsioon seal esitada. Soovi korral on võimalik käitumist muuta selliselt, et fail saadetakse juba esitatuna. Seda määrab süsteemi seadistus ''Käibedeklaratsioon KMD INF1 saadetakse EMTAsse esitatuna''.
+----
+:?: Esitatud deklaratsiooni saab vajadusel ka uuesti saata - kehtima jääb viimane saadetud versioon.
+----
+Saatmine toimub reaalajas, kuid andmeid töödeldakse asünkoonselt, seega nende kohalejõudmine võib võtta aega. Samuti käib asünkroonselt saadetu tagasiside pärimine (iga 15 minuti tagant), seega vabalt võib ette tulla olukord, kus saadetu on juba ammu edukalt kohal, kuid tagasiside pole veel tagasi jõudnud \\ \\ **Eeltingimused, mis peavad olema täidetud, et saatmine õnnestuks**:
+    * **EMTAs:**
+      - Nii Directo OÜ-le (Reg Nr:10652749) kui ka isikule, kes aruannet saadab, peavad olema määratud EMTAs pääsuõigused, vastasel juhul KMD esitamine ei õnnestu. {{:et:ott20211022-114555.png}}
+      - Directo OÜ-le peab õiguste lisamisel lubama //Maksu// õiguste alt //masin-masin liidese// kaudu andmeid saata {{:et:ott20211022-104531.png}}
+:!: Kui anda õigus Directo OÜ-le, siis lisanduvad praegu automaatselt ka Directo OÜ juhatuse liikmete nimed. Tegemist on EMTA poolse tehnilise lahendusega, küsimuste korral pöörduge otse EMTA poole. Klientide andmed Directo OÜ juhatuse liikmed näevad selliselt s.t. tegelik ligipääs andmetele puudub:
+{{:et:jane20211027-153525.png}}
+Soovitame Directo OÜ juhatuse liikmete volitused lõpetada, kuigi ka lõpetamata juhul ei oma nad andmetele mingit ligipääsu.
+{{:et:jane20211027-153830.png}}\\
+:!: Täpsemate juhiste või küsimuste korral, kuidas e-Maksuametis õigusi anda, palun pöörduge Maksu ja Tolliameti klienditoe poole https://www.emta.ee/eraklient/amet-uudised-ja-kontakt/kontaktid/klienditugi.
+    * **Directos:**
+      - Kasutaja peab olema Directosse sisenenud kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil, kuna saatmisel edastatakse EMTAsse ka saatja isikukood, mille järgi EMTA omakorda kontrollib, kas kasutajal on õigus aruannet edastada.
+      - Süsteemiseadistus //Käibedeklaratsioon KMD INF1 saadetakse EMTAsse esitatuna// //- JAH// saadab EMTA-sse kinnitatud deklaratsiooni. Kui  soovite ise EMTA-s kinnitada, valige EI.
+      - Kasutajal peab olema Directos EMTA kanali õigus, mida saab määrata kasutaja/grupi õiguste alt sakis //MUU// \\ \\ {{:et:ott20211011-140003.png}} \\ Tekib nupp {{:et:ott20211011-160100.png}}, mida vajutades toimub saatmine. Lingi //Saatmise ajalugu// abil on võimalik kuvada viimased saatmised.
+    * Iga saatmine jätab jälje **Dokumentide transpordi** registrisse. Kirje on suletud (maha tõmmatud), kui tagasiside on laekunud ning tegevus oli edukas, seega võib antud kirjeid lihtsalt ignoreerida. {{:et:ott20211026-162039.png}} KMD kontekstis pole mitmed tulbad siin kasutuses, kuid mõned huvipakkuvamad ning nendega tegevused siin on:
+      * **Number** - registrinumber, klikk siin avab terve saadetise XML kujul
+      * **Sisend Dok.Nr ** - Kui aruanne saadeti esitatud kujul, siis kuvatakse siin 1
+      * **Dok.Kuupäev** - siin olev kuu määrab, mis kuu KMD saadeti
+      * **Loodud** - saatmise aeg
+      * **Töödeldi** - tagasiside töötlemise aeg
+      * **Staatus** - saatmise tulemus. Kui edukas siis //Saadetud ja kinnitatud//, kui viga, siis veateade
+      * **Dok.Nr** - saatmise unikaalne tunnus. Klikk siin tulbas avab XMLi saatmise tulemusega - vigade korral saab siit aimu, mis võib valesti olla \\ \\
+=== Manuaalselt käibedeklaratsiooni KMD INF1 faili üleslaadimine ===
+  - \\ Aruande genereerimise järel tuleb vajutada nuppu: \\ {{:et:km23.png |}}  Seejärel pakutakse võimalust salvestada aruande fail arvutisse. Järgnevalt tuleb fail Maksuameti vastavas internetikeskkonnas üles laadida ja viia aruande esitamine lõpuni.\\ \\ **NB!** Manuaalselt faili e-Maksuametisse üles laadides ei esitata aruannet lõplikult, vaid eeltäidetakse vajalikud väljad Maksuameti vormil. Üleslaadimise järgselt on võimalik veel aruannet e-Maksuametis täiendada, muuta, kustutada ning lõpuks ka esitada.
-KMD+INF1 saab esitada elektroonselt. Selleks tuleb aruande genereerimise järel vajutada nuppu:{{:et:km23.png |}}\\
-Seejärel pakutakse võimalust salvestada aruande fail arvutisse.\\ \\
-Järgnevalt tuleb fail Maksuameti vastavas internetikeskkonnas üleslaadida ja viia aruande esitamine lõpuni.\\ \\
-**NB!** Faili e-Maksuametisse üleslaadides ei esitata aruannet lõplikult, vaid eeltäidetakse vajalikud väljad Maksuameti vormil. Üleslaadimise järgselt on võimalik veel aruannet e-Maksuametis täiendada, muuta, kustutada jms. Vt. www.emta.ee\\ \\ \\ \\
 =====Lisad=====

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud