et:kaibemaks
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:kaibemaks [2021/09/29 13:51] – jane | et:kaibemaks [2022/08/11 10:44] – [Käibedeklaratsiooni nupp - TEE KANNE] triinp | ||
---|---|---|---|
Rida 78: | Rida 78: | ||
* **KM-maa**- valikud: Eesti/ | * **KM-maa**- valikud: Eesti/ | ||
* **Tüüp- valikud**: Ettevõte/ | * **Tüüp- valikud**: Ettevõte/ | ||
- | :!: Riigifirmade puhul asetub käibedeklaratsioonile ja deklareerib enda käibe | + | :!: Riigifirmadel |
+ | :!: Ettevõtetel asetub käibedeklaratsioonile **Klient**.\\ | ||
* **Reg nr.**- registrikood või isikukood. Vajalik korrektselt täita eelkõige klientide puhul, kelle **Tüüp** on „Ettevõte“ ja hankijate puhul, kellega toimingutelt on sisendkäibemaksu arvestatud. Vajalik KMD INF1 esitamiseks. | * **Reg nr.**- registrikood või isikukood. Vajalik korrektselt täita eelkõige klientide puhul, kelle **Tüüp** on „Ettevõte“ ja hankijate puhul, kellega toimingutelt on sisendkäibemaksu arvestatud. Vajalik KMD INF1 esitamiseks. | ||
Rida 86: | Rida 87: | ||
- | ====Pöörkäibemaksu | + | ====Pöördkäibemaksu |
Pöördkäibemaksu seadistamiseks tuleb: | Pöördkäibemaksu seadistamiseks tuleb: | ||
Rida 219: | Rida 220: | ||
{{: | {{: | ||
- | **Kliendi ja hankija** andmed. KMD INF1 koostamisse kaasatakse nende klientide ja hankijate andmed, kelle kaardil on väli **Tüüp** „Ettevõte“. Samuti on oluline INF1 edukaks esitamiseks, | + | **Kliendi ja hankija** andmed. KMD INF1 koostamisse kaasatakse nende klientide ja hankijate andmed, kelle kaardil on väli **Tüüp** „Ettevõte“ |
**Käibemaksukoodid** | **Käibemaksukoodid** | ||
Rida 250: | Rida 251: | ||
Kui tehingupartneri (klient või hankija) reg.kood on kaardil täitmata, siis kuvatakse vastaval aruande väljal kliendi/ | Kui tehingupartneri (klient või hankija) reg.kood on kaardil täitmata, siis kuvatakse vastaval aruande väljal kliendi/ | ||
- | **Aruande esitamine** | + | ====Käibedeklaratsiooni esitamine==== |
+ | |||
+ | KMD+INF1 saab esitada elektroonselt nii otse e-MTAsse saates kui ka faili manuaalselt üles laadides. | ||
+ | |||
+ | === Käibedeklaratsiooni KMD INF 1 saatmine otse e-MTAsse === | ||
+ | Vaikimisi saadetakse fail e-MTAsse selliselt, et kasutaja peab lisaks sisenema ka e-MTAsse, et deklaratsioon seal esitada. Soovi korral on võimalik käitumist muuta selliselt, et fail saadetakse juba esitatuna. Seda määrab süsteemi seadistus '' | ||
+ | ---- | ||
+ | :?: Esitatud deklaratsiooni saab vajadusel ka uuesti saata - kehtima jääb viimane saadetud versioon. | ||
+ | ---- | ||
+ | Saatmine toimub reaalajas, kuid andmeid töödeldakse asünkroonselt, | ||
+ | ==Eeltingimused, | ||
+ | | ||
+ | - Nii Directo OÜ-le (Reg Nr: | ||
+ | - Directo OÜ-le peab õiguste lisamisel lubama //Maksu// õiguste alt // | ||
+ | |||
+ | :!: Kui anda õigus Directo OÜ-le, siis lisanduvad praegu automaatselt ka Directo OÜ juhatuse liikmete nimed. Tegemist on e-MTA poolse tehnilise veaga, mida parandatakse (BUG-iga). | ||
+ | {{: | ||
+ | Soovitame Directo OÜ juhatuse liikmete volitused lõpetada, kuigi ka lõpetamata juhul ei oma nad andmetele mingit ligipääsu. | ||
+ | {{: | ||
+ | :!: Täpsemate juhiste või küsimuste korral, kuidas e-Maksuametis õigusi anda, palun pöörduge Maksu ja Tolliameti klienditoe poole https:// | ||
+ | |||
+ | * **Directos: | ||
+ | - Kasutaja peab olema Directosse sisenenud kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil, kuna saatmisel edastatakse e-MTAsse ka saatja isikukood, mille järgi e-MTA omakorda kontrollib, kas kasutajal on õigus aruannet edastada. | ||
+ | - Süsteemiseadistus // | ||
+ | - Kasutajal peab olema Directos e-MTA kanali õigus, mida saab määrata kasutaja/ | ||
+ | * Iga saatmine jätab jälje **Dokumentide transpordi** registrisse. Kirje on suletud (maha tõmmatud), kui tagasiside on laekunud ning tegevus oli edukas, seega võib antud kirjeid lihtsalt ignoreerida. {{: | ||
+ | * **Number** - registrinumber, | ||
+ | * **Sisend Dok.Nr ** - Kui aruanne saadeti esitatud kujul, siis kuvatakse siin 1 | ||
+ | * **Dok.Kuupäev** - siin olev kuu määrab, mis kuu KMD saadeti | ||
+ | * **Loodud** - saatmise aeg | ||
+ | * **Töödeldi** - tagasiside töötlemise aeg | ||
+ | * **Staatus** - saatmise tulemus. Kui edukas, siis //Saadetud ja kinnitatud//, | ||
+ | * **Dok.Nr** - saatmise unikaalne tunnus. Klikk siin tulbas avab XMLi saatmise tulemusega - vigade korral saab siit aimu, mis võib valesti olla \\ \\ | ||
+ | |||
+ | === Manuaalselt käibedeklaratsiooni KMD INF1 faili üleslaadimine === | ||
+ | Aruande | ||
- | KMD+INF1 saab esitada elektroonselt. Selleks tuleb aruande genereerimise järel vajutada nuppu: | ||
- | Seejärel pakutakse võimalust salvestada aruande fail arvutisse.\\ \\ | ||
- | Järgnevalt tuleb fail Maksuameti vastavas internetikeskkonnas üleslaadida ja viia aruande esitamine lõpuni.\\ \\ | ||
- | **NB!** Faili e-Maksuametisse üleslaadides ei esitata aruannet lõplikult, vaid eeltäidetakse vajalikud väljad Maksuameti vormil. Üleslaadimise järgselt on võimalik veel aruannet e-Maksuametis täiendada, muuta, kustutada jms. Vt. www.emta.ee\\ \\ \\ \\ | ||
=====Lisad===== | =====Lisad===== | ||
Rida 262: | Rida 294: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Käibedeklaratsiooni nupp - TEE KANNE ==== | ||
+ | |||
+ | Võimaldab Käibedeklaratsioonil koostada automaatselt finantskande - deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva käibemaksu kandmise maksuameti ettemaksu kontole. | ||
+ | |||
+ | === Seadistamine === | ||
+ | |||
+ | == Finantsi seadistused == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | * **KMD automaatkande kuupäev järgmise kuu ... päev** - märgi päev ( Eestis järgmise kuu 20 kuupäev) | ||
+ | * **KMD automaatkanne** - valikud | ||
+ | * **ei** ( ei koosta automaatkannet) | ||
+ | * **jah** (koostab automaatkande) | ||
+ | * **KMD automaatkanne Deebetkonto** - finantskande deebetkonto (Tasumisele kuuluva käibemaksu võla konto) | ||
+ | * **KMD automaatkanne Kreeditkonto** - finantskande kreeditkonto (Maksuameti ettemaksukonto või Maksuameti koondkonto) | ||
+ | |||
+ | == Käibedeklaratsiooni seadistamine == | ||
+ | Käibedeklaratsiooni kirjelduses tekib lõppu tulp **Automaatkanne**. Vali rida, mille peal on käibedeklaratsioonil summa mis kuulub tasumisele ning tee sellele reale linnuke. Peale rea aktiveerimist kaovad tulbast ära kõik teised valikud. | ||
+ | Kui on vaja rida muuta: | ||
+ | * Deaktiveeri rida | ||
+ | * Vajuta aruande kirjeldusel salvesta | ||
+ | * Ilmuvad uuesti kõik tulba ridade valikud | ||
+ | * Vali uus rida | ||
+ | * Vajuta salvesta | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Kasutamine === | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kui käibedeklaratsioon on välja arvutatud ja üle kontrollitud, | ||
+ | |||
+ | * Kui on vaja käibedeklaratsiooni parandada, saab alati kannet üle kirjutada. | ||
+ | * Kui Käibedeklaratsioon on arvutatud objekti (objektide) järgi, koostatakse finantskanne sama objektiga (objektidega). | ||
+ | * Enne kande loomist peavad seadistused olema tehtud. | ||
+ | |||
+ | === Näide === | ||
+ | |||
+ | Juuni 2022 deklaratsiooni finantskanne koostatakse järgmise kuu 20 kuupäeva seisuga (vastavalt seadistuses kirjutatule). | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
et/kaibemaks.txt · Viimati muutnud: 2024/06/18 15:54 persoon kellylytom