Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:hooldus [2019/10/30 16:20]
olga
+++ et:hooldus [2022/04/01 12:16]
triin [Digikoristus]
@@ Rida 35: / Rida 35: @@
 **Impordi** - on mõeldud väiksemate hansakoopiate sissekandmiseks, arvete koguste ja tellimuste ridade importimiseks programmi. Tellimuse read - tehakse lihtsalt tellimused, kus failiformaat on selline: "number","artikkel","kogus","hind","sn","konto". Arvete kogused - tehakse käsiskänneriga laost välja saadetud kauba järgi vastavalt tellimusele arve.
+===== Hooldus =====
+==== HOOLDA! ====
+HOOLDA!  - kasutada peale AVA abil dokumentide avamist olukorras kus näiteks müügireskontos ja bilansis on erinevad saldod.
+Valikud
+  * Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu
+  * Uuenda konto ajalugu
+  * Uuenda laoseisu vahetabel
+  * Uuenda kassa ajalugu
+  * Uuenda personali andmed
+==== Valuutakursside ümberarvutaja ====
+Saab kasutada bilansikontodel olevate valuutas toimunud tehingute valuutakursside ümberhindluseks konkreetsel ajahetkel. Saab kasutada ka kui ühel kontol on kanded erinevas valuutas. Ühel kontol erinevates valuutades olevad summade valuutakursid arvutatakse ümber kõik korraga.
+Valuutakursi tulu, kulukanne tekib objektide, projektide, hankijate ja klientide lõikes kõik erinevatel ridadel.
+__Näiteks:__ antud / saadud  laenude või  pangakontode valuutakursside ümberhindamisel. Valuutakursid võetakse **Raamat – Valuutakursid**.
+=== 1. Asukoht ===
+{{:et:jane20210727-205637.png}}
+=== 2. Valikud ===
+Vajutades lingi **Valuutakursside ümberarvutaja** peale avaneb valuutakursside arvutaja kande koostaja.
+{{:et:jane20210727-205420.png}}
+**Aeg** kuupäev kande tegemiseks ja valuutakursi arvutamiseks\\
+**Seeria** finantsseeria valik \\
+**Eelmised** valik juba loodud valuutakursside arvutajatest, rippmenüü valik tuleb Kirjeldus + kontode väljade sisu järgi. \\
+Esimest korda arvutades on valik tühi. Soovitame iga konto või kontodegrupi järgmise perioodi valuutakursside ümberarvutamiseks kasutada juba valmis tehtud valikut. \\
+Iga erinev kombinatsioon salvestab uue valiku  - näiteks kõik muu on sama, aga ühel juhul on objekti lind puudu – loetakse erinevaks valikuks. \\
+{{:et:jane20210727-210444.png}}\\
+**Kontod** kontode numbrid, mitme konto peal olevate valuutade ümberarvutamiseks kasutada komaga kontode nimekirja.\\
+**Kirjeldus** vaba tekst, mis kande koostamisel läheb Seletus väljale ja järgneva perioodi valuutakursside arvutamisel tekib valikusse “Eelmised”.\\
+__**Grupeeri valikud**__ kui on valitud, siis kanded tekivad eraldi real iga valiku kombinatsiooni kohta. \\
+**Objekt** kanderea objekt (objektid)\\
+**Projekt** kanderea projekt \\
+**Klient** kanderea kliendikood\\
+**Hankija** kanderea hankija kood \\
+__**Kanne**__ – vajutades "kanne", tekib valitud kuupäevaga finantskanne, mille valuutakurss/kursid võetakse automaatselt Seadistused – Raamat – Valuutakursid. \\
+//Nt. Kui objekt on valitud ent projekt ei ole, aga kandel on projekt olemas, siis ümberhindluse kanded tekivad ilma projekti koodita. Kui ei ole ühtegi grupeerimise valikut tehtud, siis tekivad kontole valuutade kaupa üldkanded.// \\
+=== 3. Valuutakursside arvutajate eelmiste kombinatsioonide korrastamine ===
+Loodud valuutakursside arvutajate kombinatsioone saab kustutada või kommentaare muuta//Seadistused -> Üldine -> Transpordi parameetrid.//
+{{:et:jane20210727-213839.png}}
+Ava Nr. väljalt valik ning muuda või kustuta.
+=== 4. Näited ===
+== 4.1. Ilma grupeeri valikuteta ==
+ \\
+Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020
+{{:et:jane20210727-215021.png}}
+.01.2020 valuutakursside ümberhindlus ilma grupeeri valikuid kasutamata:
+{{:et:jane20210727-215244.png}}
+Kanne tekib selline
+{{:et:jane20210727-215745.png}}
+== 4.2. Grupeeri valikutega ==
+ \\
+Algandmed - valuutas tehtud finantskanne 01.01.2020
+{{:et:jane20210727-215021.png}}
+.01.2020 valuutakursside ümberhindlus grupeeri valikutega:
+{{:et:jane20210727-220233.png}}\\
+Kanne tekib ridade kaupa valitud objektide ja projektide lõikes\\
+{{:et:jane20210727-220652.png}}
+\\
+:!: Alati saab finantskande ära kustutada ja uuesti kande arvutada.
+Pearaamatus näeb valuutakursside ümberhindluse kanne välja selline:
+{{:et:jane20210727-221953.png}}
+Pearaamatu aruandes saab valuutakursside info nähtavale tuua peenhäälestuse alt "Näita valuuta summasid".
+== 4.3. Eelnevate perioodide korrastamised ==
+**Kuidas hakata kasutama valuutakursside ümberarvutajat kui käsitsi on siiani valuutakursi ümberhindluse kanded tehtud**
+  * Loo perioodi lõpu kuupäevaga hoolduse alt valuuta ümberarvutus
+  * Tee käsitsi finantskanne miinusmärgiga et ellimineerida topelt valuutakursi summa
+Algandmed - kui andmed on valuutas, siis algsaldod peaks ka sisestama õiges valuutas. Kui andmed sisestatakse finantskandena, peaks sisestama teise mummu alla valuutas (EUR-is andmeid ei sisestata).
+{{:et:jane20211006-182422.png}}
+Käsitsi tehtud valuutakursikanded jaanuar kui märts.
+{{:et:jane20211006-190524.png}}
+Kokku jaanuar - märts ümberhindlused.
+{{:et:jane20211006-193405.png}}
+Sama konto USD-i vaates
+{{:et:jane20211006-191123.png}}
+Teeme Hoolduse alt automaatse ümberarvutuse
+{{:et:jane20211006-193601.png}}
+Ja teeme käsitsi korrigeeritud valuutakursi korrastuskande
+{{:et:jane20211006-192121.png}}
+Pearaamatus on kanded sellised
+{{:et:jane20211006-192505.png}}
+=== 5. Kuidas ma saan EUR-is saldo muuta USD-i ===
+Kui kontol peaks olema USD-id aga siiani on kanded tehtud EUR-ides, siis konto korrigeerimiseks peab EUR-id maha kandma ja USD-id sisse võtma.
+Näide :  Kontol peab olema 31.03.2021 1000 USD-i aga on 852,88 EUR-i (mille väärtus on  1000 USD-i).
+  * Kontol on siiani kanded EUR-is ja saldo on käsitsi ümber hinnatud 31.03.2021 valuutakursi seisuga õigeks
+  * Teen finantskande, millega korrigeerin summasid - EUR-ide asemel kannan USD-id. Sisesta summad valuutade korrigeerimiseks finanskande val. deebet väljale ja valuuta lahtrisse - konto peal miinus EUR-id ja selle asemel USD-id.
+{{:et:jane20211006-201150.png}}
+Näitena pearaamatu kanded
+{{:et:jane20211006-201002.png}}
+:!:   Kui kontol on valuuta ümberhindamata, siis esimesena peaks tegema valuuta ümberhindluse kande, et EUR-des oleks kande tegemise kuupäevaga vastaks EUR-i ja USD- summad. Siis saab edaspidi kasutada valuutakursside ümberarvutamiseks ''Hooldus > Valuutakursid > Valuutakursside ümberarvutaja'' .
 ===== Dokumentide avamine =====
-Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitav katkestada kasutajate töö, kes hetkel töötavad vastavate dokumentidega. Hoolduse aruandes on jaotus "Dokumentide avamine". Rippmenüüst saab valida dokumendi tüübi ja sellest paremale saab sisestada avatava dokumendi numbri. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,10002,10005.
-**Tüübid**
+Dokumentide avamine tähendab dokumendi kinnitusest lahtivõtmist. Selle tulemusel kustub ka dokumendiga seotud finantskanne või ladu muutva dokumendi puhul artikli ajalugu. \\
+Dokumentide avamist on soovitav teostada ajal, kui andmebaasi kasutamine teiste kasutajate poolt ei ole väga intensiivne, kuna osad avamisega seotud toimingud aeglustavad lühiajaliselt programmi tööd. Kindlasti on soovitav katkestada kasutajate töö, kes hetkel töötavad vastavate dokumentidega.\\
+**Kasutajaõigused**\\
+Kasutajale/grupile tuleb anda 'Aruanded' alt 'Hooldus' õigus ja 'Muu' alt lubada 'Dokumentide avamine'. Kasutajale on võimalik 'Muu' alt lubada 'Dokumentide avamise link' milleks peab lisaks olema 'Seadistus' alt valitud 'Manuste lisamine', mis tekitavad AVA nupu kinnitatud dokumendi päisesse.\\
+{{:et:evelin20210323-192803.png}}\\
+{{:et:evelin20210323-192903.png}}\\
+{{:et:hardo_manuste_lisamine_vaata.png}}\\
+**Kasutamine**\\
+'Raamat' tulbas aruandes 'Hooldus' on jaotus 'Dokumentide avamine'. Rippmenüüst tuleb kindlasti valida dokumendi tüüp ja sellest paremale sisestada avatava dokumendi number. Kui soov avada korraga mitu samatüübilist dokumenti, siis tuleks dokumendi numbrid sisestada eraldatult komaga, nt 10001,10002,10005.
+**Dokumentide tüübid, mida avada saab:**
   *ARVE - Arve ja Kassaarve
   *OST - Ostuarve
@@ Rida 65: / Rida 205: @@
   *PUUDUMINE - Puudumine
   *TELL - Tellimus
+  *PAKKEÜKSUS - Pakkeüksus
+  *TASAARVELDUS - Tasaarveldus
+  *INV - Inventar
   *TOOT - Tootmine
-Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu "AVA" eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne. Sõltuvalt avatud dokumendi liigist on vaja käivitad mõningad hooldus ja korrastus protsessid. Kui olete avanud dokumente liikidest ARVE, OST, LAEK, TASU tuleb käivitada samas aknas jaotusest "Hooldus" valik "Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu" ning peale seda valik "Uuenda konto ajalugu". Need toimingud korrastavad programmi sisemist struktuuri vastavalt avamisega kaasnevatele muutustele. Kuna need hooldused võtavad mõne hetke aega (mõni sekund -10 min. sõltuvalt andmete hulgast) ja aeglustavad teiste kasutajate tööd sel ajal, siis ei ole soovitav avamisi läbi viia intensiivsel tööajal.
+{{:et:evelin20210323-162348.png}}
-Kui soovitakse korraga avada rohkem kui ühte dokumenti, siis tuleb läbida alustuseks kõikide avatavate dokumentide jaoks avamise etapp ja kui kõik avamist vajavad dokumendid on avatud, teha hooldused. See tähendab, kui plaanite avada korraga mitut dokumenti, siis iga dokumendi avamise järel ei ole vaja tingimata käivitada hooldusi - see aeglustab läbiviidavat protsessi mõttetult. Hoolduste käivitamine korrastab nagunii terve andmebaasi korraga. Eelnimetatud hooldus- ja korrastus protseduurid on oma olemuselt ohutud (v.a. hoolduse toimumise ajal aeglustub programmi töö). Seega kui käivitati need juhuslikult ilma dokumente avamata ei juhtu midagi halba.
+Kui dokumendi tüüp on valitud ja avatava dokumendi nr. sisestatud, siis vajutades nuppu "AVA" eemaldatakse dokumendilt kinnitus ja kustutatakse selle dokumendiga seotud finantskanne (selle olemasolul). \\
-Kui juhtumisi unustati peale dokumentide avamist hooldusprotsessid, siis ei juhtu ka midagi pöördumatut. Igal öösel tehakse Directo serverites automaatselt kõik hooldused ja andmebaasid korrastuvad. Näiteks kui jäeti peale ARVE, OST, LAEK, TASU tüüpi dokumentide avamist hoolduse "Uuenda müügi- ja ostureskontro ajalugu" tegemata, siis ostu- ja müügireskontro aruannetes avatud dokumentide osas muutusi ei kajastu. See tähendab, avatud arved ja laekumised/tasumised on ikka reskontro mõistes avamata. Samuti on häiritud nende arvete laekunuks/tasutuks märkimine. Kui jäeti tegemata hoolduse "Uuenda konto ajalugu", siis ei pruugi pearaamatus avatud dokumendiga koos kustutatud kannete muutused kajastuda. Aga nagu öeldud likvideeruvad need vead iseseisvalt igal öösel.
+Kui kasutajale on antud õigus avada dokumenti dokumendi enda pealt, siis vajutades dokumendi päises AVA nuppu, avatakse koheselt aruande 'Hooldus' aken, kus dokumendi tüüp ja number on juba täidetud ja aknas tuleb vajutada uuesti AVA.\\
+{{:et:evelin20210323-194202.png}}
-Kui dokumendid on avatud, siis saab neid kasutada/muuta reeglina nagu tavalisi avatud dokumente.
+:?: Avada ei saa dokumente, mis on finantsi sulgemisele eelnevas ajas.\\
+Kui dokumendid on avatud, siis saab neid muuta nagu tavalisi avatud dokumente.
 **Hoiatused**
   *Kui soovitakse avada müügiarveid ja ostuarveid eesmärgiga neid kustutada, siis peab veenduma, et neile pole tehtud tasumisi ja laekumisi. Kui on tehtud tasumisi ja laekumisi, siis tuleb esmalt avada need.
-  *Kui avatakse ladu muutev müügiarve, siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine.
+  *Kui avatakse ladu muutev müügiarve, siis annulleeritakse ka kauba väljastus laost. See tähendab, arvel olevate kaupade laoseis suureneb arvel olevate koguste võrra. Kui avatakse ladu muutvat arvet ajal kui teised kasutajad müüvad sama kaupa, mis avataval arvel esineb, siis kaasneb veel oht, et uute tehingutega müüakse maha see kauba partii, mis oli avataval arvel ja hiljem ei pruugi õnnestuda avatud arve kinnitamine samasse aega.
 =====Mass eksport=====
-Mass eksport võimaldab erinevate registrite andmeid massiliselt eksportida. Eksporditud fail vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus.
+Mass-ekspordimoodul võimaldab erinevate registrite andmeid massiliselt eksportida. Eksporditud fail vormistatakse alati UTF-8 kodeeringus.
 Valikud:
   * **Tabel** - siit saab valida tabeli/registri, mida soovitakse eksportida.
-  * **Vali ekspordi väljad** nupp võimaldab valida konkreetseid välju.
+  * **Vali ekspordi väljad** - võimaldab valida konkreetseid välju.
   * **Välja eraldaja** - võimaldab valida eksporditavate andmete väljade eraldaja
-  * **Faili tüüp** - määrab millise laiendiga fail tuleb - **TXT** või **CSV**.
+  * **Faili tüüp** - määrab, millise laiendiga fail tuleb - **TXT** või **CSV**.
 :!: Kui eksportida andmeid, mis sisaldavad reavahe sümbolit (näiteks artikli kirjeldus), mida on soov Excelis redigeerida ning hiljem tagasi importida, tuleks Välja eraldajaks määrata **;** ning Faili tüübiks **CSV**. Loodavat faili peaks Excel oskama otse avada. NB! Avamine peaks toimuma just nimelt failil topelt-klikkides, mitte Excelist Open/Ava valides (mille peale avatakse Text import wizard) või Data>Importi tehes, mis jõuab samuti samasse wizardisse - sellisel juhul import ei õnnestu, kuna mingil põhjusel Exceli Text import ei saa aru reavahega tekstist ehkki kasutatakse teksti eraldaja sümbolina jutumärke (seda isegi juhul kui selline fail on Excelist endast salvestatud).
@@ Rida 139: / Rida 285: @@
 * Ostuarved
 * Ostutellimused
+* Pangaväljavõtte importreeglid
 * Pakkumised
 * Personal (kõik tabelid)
@@ Rida 196: / Rida 343: @@
 {{:et:evelin20180323-132540.png}}
+=== Mitme sama tüüpi lisavälja import ===
+Mitut lisavälja saab juurde importida läbi sellise tabeli nagu //lisaväljad//.
+Kohustuslikud väljad on Kood, Klass, Kaart ning saab juurde valida Sisu ja Parameetri.
+  * KOOD- on lisavälja kood. Selle saab teada Üldine-Seadistused-Lisaandmete liigid alt.
+  * KLASS- on dokumendi klass, millelel lisavälja importima hakatakse. Näites kui impordin artiklile lisaväljasid, siis kirjutangi sinna artikkel.
+  * KAART- on dokumendi number, kuhu import tehakse. Näiteks artikli puhul artikli kood.
+  * SISU- on lisavälja sisu, mis imporditakse.
+  * PARAMEETER- on parameeter, mis imporditakse.
+{{:et:hanna20200724-105919.png}}
+Näiteks võib impordi tabel näha välja selline-
+{{:et:hanna20200724-105936.png}}
+Ehk imporditakse artiklile 1010 kolm PILT lisavälja väärtust koos parameetriga.
+:?: Päise info tuleks enne importi ära kustutada või seda mitte kopeerida.
+Lõpptulemus on selline-
+{{:et:hanna20200724-105900.png}}
+ :!: Sellist importi saab teha **ühe korra**, kuna järgmistel kordadel mitte ei kirjutata olemasolevaid lisaväljasid üle vaid lisatakse neid koguaeg juurde. Kui on soov lisaväljad kustutada on vaja teha eelnevalt artiklile lisaväljale import, kus on valitud „Uuenda vanad ja lisa uued“.
+=== Kliendikaardi saki Transport massimport ===
+Klientide Transport saki andmete importimiseks tuleb valida massimpordi tabel Firmad transport.
+"Vali impordi väljad" alla tuleks lisaks vaikimisi väljadele valida ka SISU nii, et väljade valik oleks järgmine:
+{{:et:agor20210420-222433.png}}
+Imporditavas tabelis olevate tulpade tähendused on järgmised:
+  * KOOD - kliendi kood
+  * unit - klient -> näitab, et imporditakse kliendi transpordi saki andmeid
+  * TÜÜP - näitab transpord saki sektsiooni -> Üld, Edastuskanal, Telema, Väljuvad dokumendid
+  * PARAM - näitab transpordi saki välja koodi andmebaasis
+  * SISU - näitab transpordi saki välja sisu
+Järgmisel pildil on tabel, mille rohelise taustaga tulbad on impordi jaoks vajalikud ning kollasel taustal tulbad selgitavad imporditavate tulpade täitmise loogikat.
+{{:et:agor20210420-223644.png}}
+**Transpordi saki TÜÜP´ide vasted kliendikaardil ja andmebaasis on järgmised:**
+  * Kliendikaardil: Üld -> Andmebaasis: yld
+  * Kliendikaardil: Edastuskanal -> Andmebaasis: tee
+  * Kliendikaardil: Telema -> Andmebaasis: telema
+  * Kliendikaardil: Väljuvad dokumendid -> Andmebaasis: dok
+**Transpordi saki väljade nimetuste vasted andmebaasi koodidega on järgmised:**
+^	Väli kliendikaardil	^	Välja kood andmebaasis	^	Välja sisu täitmine	^
+|	Teavitus meil sissetulnud dokumendi puhul	|	MAIL	|	E-maili aadress	|
+|	Mis kasutajaga luuakse sisenevad dokumendid	|	MYYJA	|	Kasutaja	|
+|	Mis objektiga luuakse sisenevad dokumendid	|	OBJEKT	|	Objekt	|
+|	Tekst artikliväljale, kui sisend-dokumendi artikkel on puudu	|	ASENDUS	|	Tekst	|
+|	Mis seeriasse luuakse sisenevad dokumendid	|	SEERIA	|	Seeria	|
+|	Kliendi lao jälgimine	|	KLIENDI_LAOD	|	Ei - 0, Arve põhine - 1, Lähetuse põhine 2, Lähetus ja ladu muutev arve - 3, Liikumise põhine - 4	|
+|	Kliendi müük luuakse (olemasolul) arve tellija järgi	|	KLIENDI_LAOD_TELL	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Mis laoga luuakse sisenevad dokumendid	|	LADU	|	Ladu	|
+|	GLN	|	tr_gln	|	Tekst	|
+|	Peppol Id	|	tr_peppol_id	|	Tekst	|
+|	Väline kood	|	ext_kood	|	Tekst	|
+|	Sisenevate tellimuste klient tuvastatakse andmeblokist	|	telema_orderer	|	DeliveryParty - 0, ByerParty - 1	|
+|	Lähetuse BuyerParty klient	|	telema_delivery	|	Kliendi kood	|
+|	Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult	|	telema_group_delivery	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Koondatud saatelehel on ka hinnad	|	telema_group_delivery_hind	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Arve DeliveryParty klient	|	telema_invoice_kl	|	Kliendi kood	|
+|	Arve faktooringu klient	|	telema_faktooring_kl	|	Kliendi kood	|
+|	Arve grupeeritakse artiklite kaupa	|	telema_arve_grp	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Lähetuse saatmisel ei ole e-dokumendi kliendi koodis kliendi ladu	|	telema_saate_koht	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Pakis tellimise alus	|	telema_kasti_kogus	|	tühi - 0, PAKIS 1 - 1, PAKIS 2 - 2, lisavälja puhul - data:LV_KOOD	|
+|	Arve kliendikood edastatakse osakonna olemasolul stiilis kood:osakond	|	tr_no_koht	|	Jah - 0, Ei - 1	|
+|	Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu	|	tr_hinnad_tellijalt	|	Ei - 0, Jah - 1	|
+|	Firma prefiks	|	tr_prefiks	|	Tekst	|
+|	TK>OTK hankija	|	telema_otk_hank	|	Hankija kood	|
+|	Rea numbri koefitsient	|	telema_rea_koef	|	Number	|
+|	Edastuskanal: Telema	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: telema	|
+|	Väljuvad dokumendid: Arve	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: arve	|
+|	Väljuvad dokumendid: Lähetus	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: lahetus	|
+|	Väljuvad dokumendid: Liikumine	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: liikumine	|
+|	Väljuvad dokumendid: Ostutellimus	|		|	kui linnutatud, siis sisestada tekst: otell	|
+===Finantskontode import===
+Kohustslike **objekti tasemete** impordiks tuleb tasemed excelisse sisestada nii, et peale koma oleks tühiks. Näiteks kui soovitakse kohustuslikeks tasemeteks importida tasemed 2,5,10 siis excelis oleks need sisestatud järgmiselt "2, 5, 10".
+===== Digikoristus =====
+Digikoristuse aruanne võimaldab pärida ja massiliselt kustutada kliente, hankijaid ja artikleid, mida ei ole mitte kunagi kasutatud. Selliseid kasutamata ja ebavajalikke andmeid võib Directosse tekkida läbi liideste, vigaste massimportide, inimlike eksimuste ja topelt sisestuste. Digiprügi aruanne on mugav võimalus selliste andmete leidmiseks ja neist vabanemiseks, et vähendada digiprügi ja ettevõtte süsiniku jalajälge. Digikoristamise õigus on ainult SUPER grupi kasutajatel, teised kasutajad saavad jooksvalt peamenüü vasakpoolselt navigatsiooniribalt näha infot Directost juba eemaldatud digiprügi hulga kohta.
+Kasutamata klientide, hankijate või artiklite filtreerimiseks tuleb lisada linnuke vastava andmeliigi ette. Kõiki andmeliike saab filtreerida ja kustutada ka korraga.
+Iga andmeliigi jaoks saab vajadusel kasutada ka plussfiltrit päringule täiendavate tingimuste lisamiseks. Kui ühist tingimust kindlatel kaartidel ei ole, võib koodid sisestada komaga eraldades.
+**Muudetud enne ** - võimaldab kitsendada valimit kirje viimase muutmise aja järgi
+{{:et:berit20220217-151752.png}}
+Aruande tulemis kuvatakse leitud kirjete arvu registrite kaupa. Kustutamisele kuuluvate andmete täpsemaks kontrolliks saab alla laadida CSV faili.
+{{:et:berit20220217-152732.png}}
+**Lae alla CSV** - loob CSV faili aruande parameetritele vastavatest kirjetest registris
+**Kustuta** - kustutab aruande parameetritele vastavad kasutamata kirjed registris
+{{:et:berit20220217-153931.png}}
+Viimaste koristuste tabel annab ülevaate juba tehtud digikoristustest.
+Kui digikoristuse tulemus on ootuspärane, siis on oluline alla laetud CSV fail ka oma arvutist kustutada, et vähendada digiprügi.
+[[https://directo.ee/uudised/directo-osaleb-digitaalsel-koristuspaeval-lisaks-puhtamale-keskkonnale-tahendab-see-ka-targemaid-ja-turvalisemaid-digilahendusi|Loe veel meie digikoristuse soovitusi]]

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud