Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:edi [2023/05/04 16:43]
toomas [Üldine]
+++ et:edi [2024/06/21 11:05]
toomas
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
-======EDI partner liidesed======
+======EDI liidesed======
+EDI-lahendusega säästad aega ja raha tänu protsessi automatiseerimisele, mida varem  paberdokumentidega tehti käsitsi. EDI-lahendused parandavad efektiivsust, sest kaubadokumendid liiguvad kiiremine ning töödeldakse lühema ajaga ja suure täpsusega.
 =====Partnerid=====
-Directo EDI partnerid on:
+Directoga liidestatud **EDI operaatorid** on:
   * Telema
   * Edisoft
   * Unifiedpost
   * Docura
+Directoga liidestatud **Välised laopidajad**
+  * Smarten
+  * NordNet
+  * NordExpress
+  * Est-Trans
+  * VIA3L
 =====Üldine=====
   * EDI partner liidese alghäälestus tehakse Directo poolt - kasutaja ei pea ise midagi häälestama
-  * EDI partnerga toimub andmevahetus tsükkel iga 15 minuti järel. Väljuvad dokumendid (üldjuhul arve ja/või lähetus) määratakse EDI partnersse liikuma dokumendi kinnitamise hetkel.
+  * EDI partnerga toimub andmevahetus tsükkel iga 15 minuti järel. Väljuvad dokumendid (üldjuhul arve ja/või lähetus) määratakse EDI partnerisse liikuma dokumendi kinnitamise hetkel.
+  * Directos on võimalik kasutada müügi protsessis PEPPOL e-arveid, 2DOK ja 4DOK lahendust:
+    * 2DOK EDI dokumendid
+      * tellimus (ORDER)
+      * arve (INVOICE).
+    * 4DOK EDI dokumendid
+      * tellimus (ORDER)
+      * saateleht (DESADV)
+      * vastuvõtukinnitus (RECADV)
+      * arve (INVOICE).
+  * Ostu protsessis on võimalik kasutada ka **Välise laopidaja** lahendust. Väline laopidaja võib olla liidestatud otse (Smarten, Nordnet, NordExpress, Est-Trans) või läbi EDI partneri. Partneri kaudu andmevahetus sõltub EDI partnerist ja tuleb uurida otse partnerilt mis laopidajad on toetatud
+  * Sisenevad dokumentide töötlemist on võimalik jälgida ''ÜLDINE > Dokumentide Transport'' moodulis. Viimati töödeldud on nimekirjas esimesed. Siit on näha millal ja kellelt dokument laekus, staatus väljal on võimalikud veateated. Näiteks kui sisenes olematu kliendikoodiga (või seadistamata kliendiga) dokument, siis jääb see dokument siia "rippuma" kuni vea olukord parandatakse. Vigane dokument kaasatakse töötlusse iga järgmise töötlustsükli ajal uuesti (kui uusi dokumente siseneb süsteemi). Kahes viimases tulbas on näha, mis dokument Directos töötlemise käigus tekitati, ning ka selle number, ka on võimalik siit loodud dokument avada. {{:et:telema2.png|}} \\
+=====Müügi EDI protsess =====
+====Kliendi häälestamine ====
   * Kliendikoodid, kellega andmevahetus käib, peavad olema EDI partnerga sünkroonis, seega uue kliendi loomisel Directosse, tuleb sellest koodist ka EDI partnerd teavitada. Kui sisse liigub dokument kliendi koodiga, mis puudub Directos, siis ei toimu ka antud dokumendi edasist töötlemist. Uue kliendi loomisel on kõige lihtsam viis teha koopia olemasolevast
@@ Rida 17: / Rida 39: @@
   * **Kliendikaardil** Transpordi sakis peab dokumentide liikumiseks olema määratud **Edastuskanal**, lisaks võib (kuid ei pruugi) täita seeria, mis määrab loodava dokumendi numeratsiooni. Kui seeriat kliendikaardil mitte täita, peab olema täidetud \\ ''ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Transpordi seeria''. \\ \\ :!: Kui kliendile on määratud **Müüja**, siis kui omakorda müüjale on määratud seeria, kasutatakse müüja seeriat.\\ Kui on soov, et ka arve liiguks välja, tuleb linnutada **Väljuvate dokumentide** osas **Arve**.
   * Kui soovitakse saata e-arvet EDI partner operaatori kaudu mitte EDI partner kliendile (EDI partner vahendab), siis piisab kliendi kaardil häälestada edastuskanal konkreetne **''EDI partner''** ja Väljuvad dokumendid **''Arve''**. Kui EDI partnerni jõuab arve MITTE EDI kliendile, siis edastatakse see e-arvena.
-  * Soovikorral võib täita **Teavitus e-mail** lahtri, mille peale saadetakse mail dokumendi Directosse jõudmise hetkel. {{:et:EDI partner1.png |}}
+  * Kui on kasutusel ka RIK e-arve, aga kindlale kliendile tuleb saata arve ainult EDI operaatori kaudu, siis määra ''RIK e-arve Kinnitamine saadab automaatselt'' väärtus ''Ei''. Lisaks Vali korrektne ''Edastuskanal'' ja vali ''Väljuv dokument'' **''Arve''**
+  * Soovikorral võib täita **Teavitus e-mail** lahtri, mille peale saadetakse mail dokumendi Directosse jõudmise hetkel. {{:et:toomas20240621-104702.png|}}
-  * Sisenevad dokumentide töötlemist on võimalik jälgida ''ÜLDINE > Dokumentide Transport'' moodulis. Viimati töödeldud on nimekirjas esimesed. Siit on näha millal ja kellelt dokument laekus, staatus väljal on võimalikud veateated. Näiteks kui sisenes olematu kliendikoodiga (või seadistamata kliendiga) dokument, siis jääb see dokument siia "rippuma" kuni vea olukord parandatakse. Vigane dokument kaasatakse töötlusse iga järgmise töötlustsükli ajal uuesti (kui uusi dokumente siseneb süsteemi). Kahes viimases tulbas on näha, mis dokument Directos töötlemise käigus tekitati, ning ka selle number, ka on võimalik siit loodud dokument avada. {{:et:EDI partner2.png|}} \\
   * Kui transport ei toimi mingi dokumendi puhul (arvet ei saadeta vms), tuleks algatuseks võtta ette **Kliendikaart** ning täita **Transpordi** sakk analoogselt mõne toimiva kliendiga.
-=====PEPPOL e-arved=====
+====PEPPOL e-arved====
 PEPPOL on süsteem, mis võimaldab EL ettevõtetel omavahel e-arveid vahetada. Sertifitseeritud PEPPOL teenusepakkujad leiad: https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/
+:!: Toimib Telema, Finbite ja UnifiedPost liidesega
 Kuidas PEPPOL töötab: \\
@@ Rida 34: / Rida 58: @@
 {{:et:toomas20210408-131047.png}}
-=====4dok=====
+====4dok====
   * 4dok tugi on hetkel olemas Selveri, Bauhofi, Rimi ja Prisma jaoks
   * Tsükkel
@@ Rida 44: / Rida 68: @@
   * Kliendi lao Smarten, Esttrans, Nordexpress ja Nordnet puhul võimalik otseliides.
-====Selver====
+===Selver===
   * Sisenevad tellimused tekkivad selliselt, et arve tasujaks on Selveri Jaotuskeskus
   * Tellimused koondatakse aruande ''MÜÜK > Koondellimus'' abil arve tasuja põhjal (Selveri Jaotuskesus) :!: **Koonda artiklid** peab olema määratud, et artiklid koonduksid
@@ Rida 50: / Rida 74: @@
   * Tarnekinnituste sisenemisel luuakse automaatselt vastavad arved kõikide algtellimuste kohta
-====Bauhof====
+===Bauhof===
   * Tellija määrab hinnad (lepinguliselt paigas)
   * Puudutab ainult Eesti Bauhofi
@@ Rida 72: / Rida 96: @@
     - Nüüd on puuduolev toode laost maas ning arvet saab ka kinnitada, mille peale see saadetakse Bauhofi nagu ikka.
-====Rimi, Prisma====
+===Rimi, Prisma===
   * analoogne Bauhof-iga, aga ilma kliendi hindadeta.
   * Kliendikaardil (poed) piisab transpordi seadistuste all Edastuskanal: EDI partner; Väljuvad dokumendid: Lähetus
-====Saatelehele lisainfo saatmine====
+===Saatelehele lisainfo saatmine===
 Alkoholi müügil on osadele kauplustele (Maxima, Rimi jne) vajalik saatelehega saata kaasa lisainformatsiooni XML tagidena:
@@ Rida 97: / Rida 121: @@
 {{:et:toomas20220215-101245.png}}
-=====Tagastuse (retann) dokument =====
+====Tagastuse (retann) dokument ====
 Tagastus on kliendi poolt algatatud kauba tagastus, mis võib sisaldada tagastusi erinevatelt tellimustelt/lähetusetelt.
 Directosse tekivad need ladu muutvate kreeditarvetena. Seotud arved, mille põhjal tagastused on loodud, on kirjas väljal Sisekommentaar.
 Kliendipoolne tagastuse number jääb dokumendile kirja väljale Kliendi TK, tunnusena on alguses märk **^** (seda ei tohi kustutada).
-=====Tellimuse artikli tuvastamise järjekord=====
+=====Ostu EDI protsess =====
-  - kui süsteemiseadistus ''ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi'' on määratud JAH, siis kas art.kood=[Sisenev]toote_kood
+====Hankija seadistamine ====
-  - art.ribakood=[Sisenev]ean_kood
+Hankijakaardil Transpordi sakis peab dokumentide liikumiseks olema määratud Edastuskanal „Telema“, lisaks võib (kuid ei pruugi) täita seeria, mis määrab loodava dokumendi numeratsiooni. Kui seeriat mitte täita, peab olema täidetud:
-  - art.kood=[Sisenev]toote_kood
+''ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Transpordi seeria''.
-  - art.ribakood=[Sisenev]toote_kood
+{{:mustand:toomas:telema_hankija_seadistamine_1.png|}}
-  - art.kood=[Sisenev]ean_kood
-  - (Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli) param=tellija
-  - (Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli)
-  - (puudub)
-=====Seadistused=====
+====Hankija dokumentide seadistamine====
+__**Directost hankijale väljuvad dokumendid**__ võivad olla: Arve, Lähetus, Liikumine ja Ostutellimus. Seda saab seadistada Hankija kaardil Transpordi saki all. Näiteks kui on soov, et ostutellimus liiguks välja, tuleb märkida **Väljuvate dokumentide** osas **Ostutellimus**. \\
+__**Telemast „Invoice“ dokument**__ ehk Directosse sissetulev dokumenti saab häälestada nii, et tekiks:
+  * Ostutellimus (Ostutellimus võib olla ka kinnitatud)
+  * Sissetulek
+  * Erilahenduse (Hansapost) puhul saab kasutada ka „1.Ostutellimus/2.Sissetulek“ – sellisel juhul 1 sissetulev dokument koondab sobilikud Ostutellimused üheks koond ostutellimuseks. Ning järgnev (teine) sisenev dokument tekitab sissetuleku dokumendi directos eelnevalt koostatud koondostutellimusele.
+{{:mustand:toomas:telema_hankija_seadistamine_2.png|}}
+Kui transport ei toimi mingi dokumendi puhul (arvet ei saadeta vms), tuleks algatuseks võtta ette **Hankijakaart** ning täita **Transpordi** sakk analoogselt mõne toimiva hankijaga.
+=====Välise laopidaja EDI protsess =====
+Protsessi korrektseks töötamiseks on vajalik teha **Välise Laopidaja** klient, häälestada Directos ladu kus peetakse **Välise Laopidaja** ladu ning muud seadistused
+{{:et:toomas20240426-104647.png}}
+Ladudele, millega Väline Laopidaja on seotud, tuleb valida Laopidaja lahtrisse kliendikood.
+Täida kliendikaardil transpordi sektsioon järgnevalt:
+{{:et:toomas20240426-104728.png}}
+====Kaupade lähetamine klientidele =====
+Klientidele, kellele tarnitakse kaupu Laohalduri kaudu, tuleks külge panna (kullerifirma) lähetusviis, mida selle kliendi puhul vaikimisi kasutatakse, et see tekiks automaatselt müügidokumentidele kliendi asetamisel. Alternatiiv on alati valida lähetusviis müügitellimusele manuaalselt.
+{{:et:toomas20240426-105034.png}}
+Klientide transpordi sektsioonis lahtrisse Laos tehakse arve lähetuse (saatelehe) põhjal on võimalus valida kolme valiku vahel :
+  * **JAH** (vaikimisi), mille puhul siis kui laohaldurile saadetakse tarnekinnitus, laohaldur väljastab arve kliendile, lisaks liiguvad selle seadistuse puhul summad.
+  * **Ei** - selle seadistuse puhul summad ei liigu ja Müüja teeb ise arve.
+  * **EI (Directos jah)**, ehk sel juhul laohadlur (Nordnet, Smarten, jne) ei tee arvet, summad ei liigu, kuid tarnekinnituse saabumisel Directosse, Directo koostab ise arve.
+{{:et:toomas20240426-105237.png}}
+**Kaupade müümiseks** tuleb sisestada kliendile tellimus ja tellimusel peab olema küljes lähetusviis.
+{{:et:toomas20240426-105710.png}}
+Tellimus tuleb lähetada. Lähetusel peab olema lähetusviis täidetud. Kui on vaja kohe ka kindel SN/Mudel määrata, siis valida need lähetusele ära. Kui SN/Mudeli valik jääb Laohaldurile, siis jätta lähetusel SN/Mudel lahtrid tühjaks. Lähetusele tuleb valida staatus LATTU. Lähetus tuleb salvestada, aga mitte kinnitada. Staatusega LATTU lähetuse salvestamisel liigub lähetuse info Laohaldurile ja lähetusele tekib ka vastav märkus.
+{{:et:toomas20240426-105738.png}}
+Kui Laohaldur saadab lähetusele tarnekinnituse, siis muutub seotud lähetuse staatus Directos „TAGASI LAOST“. Nüüd tuleb see lähetus kinnitada.
+{{:et:toomas20240426-105758.png}}
+Kui on korraga vaja kinnitada palju lähetuse dokumente, siis saab seda teha Lähetused aruandest (Ladu → Aruanded → Lähetused).
+Kui Laohaldur saadab lähetusele tarnekinnituse, siis tekib Directosse automaatselt ka arve. Arve tuleb kinnitada. Arveid saab samuti kinnitada massiliselt aruande Arvete nimekiri kaudu (Müük → Aruanded → Arvete nimekiri)
+Kui on soov, et Lahaldurilt saabunud tarnekinnituste puhul saaks lähetused ja arved automaatselt kinnitatud, siis selleks tuleks sisse lülitada vastavad süsteemiseadistused (näiteks on rasvaselt):
+  * Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab arve kohe - **ei**/jah
+  * Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab lähetuse kohe - ei/**jah**
+**Kaupade tagastamine kreeditarvetega**
+Kui kreeditarve on vaja edastada Välisele Laopidajale, siis peab selle arve päises peab olema lähetusviis, mis on sisestatud eelnevasse süsteemiseadistusse - ''Lähetusviis, mille puhul saadetakse arve laopidajale''.
+{{:et:toomas20240426-115425.png}}
+====Kaupade hankimine tarnijatelt =====
+Hankija kaartidel tuleb transport sektsioonis ära täita järgnevad valikud:
+  * Edastuskanal: Smarten, Nordet jne
+  * Väline kood: sisestada hankija kood Laohalduri süsteemis
+  * Dokument, mis luuakse sissetuleva saatelehe puhul: Sissetulek
+  * Väljuvad dokumendid: Ostutellimus
+{{:et:toomas20240426-105358.png}}
+**Kaupade ostmiseks** tuleb sisestada ostutellimus. Ostutellimuse kinnitamisel liigub see Laohaldurile ja dokumendile tekib vastav märge.
+{{:et:toomas20240426-105545.png}} \\
+Kui kaup saabub Laohaldurile, siis saadab Laohaldur vastuvõtukinnituse, mille tulemusena tekib Directosse sissetulek. Kui ostutellimusel oli seerianumbri nõudega nõudega artikleid, siis tekib sissetulekule ridasid nii palju juurde, kui palju oli vastava artikli kogus ostutellimusel kuna iga seerianumbriga saab olla laos vaid 1 ühik vastavat artiklit. Sissetulek tuleb kinnitada ja seejärel teha sellest ka ostuarve nagu tavaliselt.
+====Lao sisemised tegevused ====
+===Kaupade liikumine ladude vahel ===
+NORDNETI või SMARTENI või jne kliendikoodiga kliendikaardil tuleb transpordi blokis lisada linnuke Liikumine valikule.
+{{:et:toomas20240426-115623.png}}
+Liikumise algatamiseks tuleb teha Liikumise dokument. Kui laoliikumise algatajaks on Directo klient ise, siis sisestatakse liikumise dokument nagu tavaliselt. Liikumisele valitakse kindlasti ka lähetusviis. Liikumise staatus valitakse LATTU ja liikumine salvestatakse, aga ei kinnitata. Staatusega LATTU liikumise salvestamisel liigub liikumise info automaatselt Laohaldurile ja liikumisele tekib ka vastav märge.
+{{:et:toomas20240426-115740.png}}
+Kui Laohaldur tagastab omapoolse kinnituse, siis muutub vastava liikumise staatus automaatselt TAGASI LAOST ja liikumine kinnitub ka automaatselt ära.
+{{:et:toomas20240426-115758.png}}
+Kui laohaldur ise algatab laoliikumise, siis tekib Directosse kohe kinnitatud liikumine tüübiga LAOHALDURI ALGATATUD ja staatusega LAOST TAGASI. Liikumise tüüp on mõeldud selleks, et oleks võimalik selle järgi vajadusel aruandest välja filtreerida Laohalduri poolt algatatud liikumised.
+===Kaupade mahakandmine ===
+Kaupade mahakandmiseks teeb Laohaldur laoliikumise vastavasse mahakandmiste lattu. Directosse tekib selle tulemusena samuti liikumine vastavasse mahakandmise lattu ja see on kohe kinnitatud. Directo kasutaja peab seejärel vastava liikumise dokumendi päises olevast nupust MAHA tegema selle liikumise ridadest mahakandmise ja selle kinnitama.
+=====Kõik Seadistused=====
 Seadistused, mis mõjutavad dokumentide transporti on saadaval ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused
 ^Seadistus^Võimalikud valikud^
 ^Mõjutavad **VÄLJUVAID** dokumente^^
-|EDI partner artiklite eksport|0 - ei, 1 - müügihinnad, 2 - müügi– ja kliendihinnad|
+|Telema partner artiklite eksport|0 - ei, 1 - müügihinnad, 2 - müügi– ja kliendihinnad|
-|Lisaväli, mis määrab EDI partner-sse eksporditava artikli|Artikli lisaväli|
+|Lisaväli, mis määrab Telema partner-sse eksporditava artikli|Artikli lisaväli|
-|Lisaväli, mis määrab EDI partner PRODAT artikli tüübi|Artikli lisaväli|
+|Lisaväli, mis määrab Telema partner PRODAT artikli tüübi|Artikli lisaväli|
-|Lisaväli, mis määrab EDI partner PRODAT artikli tüübi eriolukorra|Artikli lisaväli|
+|Lisaväli, mis määrab Telema partner PRODAT artikli tüübi eriolukorra|Artikli lisaväli|
-|EDI partner klientide eksport|0 - ei, 1 - jah|
+|Telema partner klientide eksport|0 - ei, 1 - jah|
-|Lisaväli, mis määrab EDI partner-sse eksporditava kliendi|Kliendi lisaväli|
+|Lisaväli, mis määrab Telema partner-sse eksporditava kliendi|Kliendi lisaväli|
-|EDI partner klientide saldo eksport|0 - ei, 1 - jah|
+|Telema partner klientide saldo eksport|0 - ei, 1 - jah|
-|Laod, mille koondseis eksporditakse EDI partner-sse|Komaga eraldatud nimekiri ladudest|
+|Laod, mille koondseis eksporditakse Telema partner-sse|Komaga eraldatud nimekiri ladudest|
 |Kasutaja vaba seadistus lao koondseis ekspordiks EDI partner-sse|Komaga eraldatud nimekiri|
 |Väljuval Ostutellimusel (order) on ka hinnainfo|0 - ei, 1 - jah|
@@ Rida 137: / Rida 233: @@
 |Siseneva tellimuse vaikimisi tüüp|Tekst|
 |Sisenevate dokumentide artikli hind võetakse hinnavalemi puudumisel alati artiklikaardilt|0 - ei, 1 - jah|
-|Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab lähetuse kohe|0 - ei, 1 - jah|
+|Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab lähetuse kohe|0 - ei, 1 - jah //''Jah'' on vajalik selleks et laopidajalt saadud kinnitus kinnitaks lähetuse ja siis vastavalt eelnevatele seadistustele tekib ka arve 2dok klientidele kelle kliendikaardil Lähetus on lähetus ja arve. 4dok kliendi puhul lähetuse kinnitamine liigutab selle EDI Partneri kaudu kliendile ja jääb ootama kliendilt vastuvõtu kohta kinnitust. Arvet lähetuse kinnitamine 4dok kliendile ei loo sest 4dok puhul luuakse kinnitamata arve siis, kui kliendilt tuleb tagasi vastuvõtu kinnitus. Arve kinnitab siis kasutaja käsitsi ja siis saab ka 4dok klient EDI Partneri kaudu arve|
 |Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab arve kohe|0 - ei, 1 - jah|
 |Vaikimisi objekt|Objekt|
@@ Rida 145: / Rida 241: @@
 |Tellimuse ja tarnekinnituse (desordrsp) import lööb retseptidega tooted laiali|bitpattern|
 |Töötlusvigade teavitus email|e-mail kuhu saadetakse töötlemisel tekkinud vead (üldjuhul ebaõnnestunud kinnitamised)|
+**Välise Laopidaja** jaoks vajalikud seadistused
+^Seadistus^Võimalikud valikud^
+|Tellimuse staatused |seadistuse all peavad olema loodud staatused ''LATTU,TAGASI LAOST''|
+|Liikumise staatused |seadistuse all peavad olema loodud staatused ''LATTU,TAGASI LAOST''|
+|Staatus, mille puhul lähetus saadetakse haldajale |tuleb valida ''LATTU''|
+|Staatus, mille puhul lähetus on haldajalt tagastatud |tuleb valida ''TAGASI LAOST''|
+|Staatus, mille puhul liikumine saadetakse haldajale |tuleb täita ''LATTU''|
+|Staatus, mille puhul liikumine on haldajalt tagastatud |tuleb täita ''TAGASI LAOST''|
+|Lähetusviis, mille puhul saadetakse arve laohaldajale |tuleb lisada komaga eraldatuna kõik lähetusviisid|
+|Liikumise tüübid |seadistuse all peab olema loodud tüüp näiteks''NORDNET ALGATATUD''. Nimi sõltub Laohalduri nimest. |
+|Laod, millesse tehtud liikumised edastatakse laohaldurile |Selle kaudu on võimalik määrata ladusid, millest või millesse tehtud liikumise dokumendid laohaldurile saadetakse. Kui see seadistus on tühi, siis edastatakse kõigi ladude liikumised.|
+|Laod, millesse tehtud ostutellimused edastatakse haldurile |Selle kaudu on võimalik määrata ladusid, millesse tehtud ostutellimusi Laohaldurile edastatakse. Kui see seadistus on tühi, siis edastatakse kõigi ladude ostutellimused. |
+|Töötlusvigade teavitus meil |Võimalike probleemide puhuks andmete töötlemisel oleks soovitav ära täita see seadistus, kuhu panna töötaja e-mail, kellele peaks minema teavitused võimalike probleemide korral andmete töötlemisel.|
+|Laopidaja protsess loob arved tarnekinnituse saabudes | ''Ei'' on vajalik selleks, et laopidajalt tarnekinnituse Directosse saabumise toiming ei looks automaatselt Directos arvet. Selle asemel soovime ise kliendipõhiselt seadistada kellele ja millal arve tekib.|
+|Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve |''Kinnitamata'' on  vajalik selleks et saaks kliendipõhiselt seadistada, kas lähetuse kinnitamine loob Directos arve või mitte. 2dok klientide puhul on vaja kohe arve luua. 4dok klientide (momendil ainult Rimi) puhul ei tohi kohe arvet luua sest neile luuakse arve siis, kui tuleb kliendilt EDI partneri kaudu tagasiside kauba vastu võtmise kohta. Esialgu pane see seadistus ''Kinnitamata'' ehk luuakse kinnitamata arve ja kasutaja kinnitab arved käsitsi. Arve kinnitamisel liigub arve EDI partneri kaudu kliendile. Hiljem võib selle seadistuse panna ''Kinnitatud''. Sel juhul lähetuse kinnitamine loob kinnitatud arve, mis omakorda tähendab et see arve liigub EDI Partner kaudu kohe kliendile. |
+''Seadistused → Lao seadistused → Laod''
+Ladudele, millega Väline Laopidaja seotud on, tuleb valida Laopidaja lahtrisse Välise Laopidaja kliendikood.
+''Kliendikaardil kliendi seadistused''
+  * Kliendikaardi lähetus väljal määrata 2doki klientidele ''Lähetus ja Arve'' ning 4doki klientidel ''Lähetus''
+  * Klientide registris võib ka selle Lähetus välja tulbana nähtavale tuua et oleks lihtne kontrollida. Kliendide registrist vaadates ''0'' tähendab ''Lähetus'' ja ''1'' tähendab ''Lähetus ja arve''
+====Tellimuse artikli tuvastamise järjekord====
+  - kui süsteemiseadistus ''ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi'' on määratud JAH, siis kas art.kood=[Sisenev]toote_kood
+  - art.ribakood=[Sisenev]ean_kood
+  - art.kood=[Sisenev]toote_kood
+  - art.ribakood=[Sisenev]toote_kood
+  - art.kood=[Sisenev]ean_kood
+  - (Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli) param=tellija
+  - (Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli)
+  - (puudub)
 ====Kliendipõhine ühikumuut====
@@ Rida 155: / Rida 286: @@
 Kui on vaja edastada ka teist ühikut tekstiliselt kui dokumendil, saab seda teha defineerides artikli lisavälja koodiga **ART_YHIK**. Müüdavatele artiklitele tuleks määrata ühiku väärtus antud lisavälja abil selliselt, et sisus oleks uus ühik teksti kujul ning parameeter väljas oleks täidetud arve saaja kliendikood, mis tagab õige ühiku liikumise nii saatelehtedega poodidesse kui ka arvetel arve tasujale.
+====Erisused ====
+Välisel Laopidajal võivad olla klientidel teised koodid kui Directos. Selle jaoks saab kliendikaardil ära täita ''Välise koodi''.
+{{:et:toomas20240426-120425.png}}
+**Smarteni puhul lisa seadistused**
+''Seadistused → Lao seadistused → Lähetusviisid:''
+{{:et:toomas20240426-120135.png}}
+Seadistused → Üldised seadistused → Transpordi parameetrid:
+Transpordi parameetrid all tuleb seadistada Directo lähetusviiside seosed Smarteni süsteemis vastavate kullerfirmade koodidega.
+{{:et:toomas20240426-120200.png}}
+{{:et:toomas20240426-120255.png}}
+**VIA3L**
+VIA3L aktsepteerib ainult oma süsteemi artikli koode. Kui varasemalt on Directos juba tooted loodud, tuleb vastavustabeli alusel muuta kõikide artiklite koodid ära.

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud