PVM deklaracija

Norint gauti PVM deklaraciją, eikite: FINANSAI→ATASKAITOS→PVM DEKLARACIJA

Jei turite susikonfigūravę ataskaitą:

• Data - pasirinkite laikotarpį;
• Ataskaita - pasirinkite vieną iš turimų konfigūracijų, kurios rezultatą norėtumėte gauti
• Objektas - galima pasirinkti objektą;
• VNT/apvalinimas - pasirenkamas apvalinimo tikslumas

Pasirinkus reikiamus filtrus spauskite Ataskaita

Jums reikia pasidaryti konfigūraciją. Laukelyje Ataskaita iš sąrašo pasirinkite reikiamą konfigūraciją arba spauskite F2-NAUJAS ir susikurkite naują. Pasirinkus konfigūraciją spauskite mygtuką ATASKAITA.

Kad įsikeltų teisinga informacija, Jums reikia susivesti/pakeisti buh. sąskaitas konfigūracijoje pagal Jūsų įmonės sąskaitų planą.

Norint pakoreguoti konfigūraciją, ataskaitoje, spauskite mygtuką KONFIGŪRUOTI. Atsidarys konfigūracijos langas:

• Kodas - konfigūracijos trumpas kodas;
• Objektas - galima parinkti objektą;
• Darbuotojas - galima parinkti darbuotoją;
• Aprašymas - konfigūracijos pavadinimas;
• Uždarytas - uždėjus šį požymį, konfigūracijos nematysite pasirinkimų sąraše, tačiau ją bus galima surasti: NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→PVM DEKLARACIJA

• Numeris – numeruojame eilutes vis didėjančiais skaičiais (palikus didesnius tarpus, vėliau prireikus, bus galima lengviau įterpti papildomą eilutę, pvz. 100, 200, 300);
• Tipas:
  • Pradžios balansas – renkamės, jei reikia buh. sąskaitų likučių laikotarpio pradžioje;
  • Pabaigos balansas – renkamės, jei reikia buh. sąskaitų likučių laikotarpio pabaigoje;
  • D-apyvarta – renkamės, jei reikia buh. sąskaitų debeto apyvartos per laikotarpį;
  • K-apyvarta – renkamės, jei reikia buh. sąskaitų kredito apyvartos per laikotarpį;
  • Pasikeitimas – renkamės, jei reikia buh. sąskaitų pasikeitimo per laikotarpį;
  • Formulė – renkamės, jei bus rašoma formulė, t.y. aritmetiniai veiksmai (pvz., sudedamos dvi eilutės);
  • Tekstas – renkamės, jei bus tik rašomas tam tikras tekstas, kuris matysis ataskaitoje;
• Aprašymas:
  • Jei tipą pasirinkote pradžios balansą, pabaigos balansą, D-apyvartą, K-apyvartą arba pasikeitimas– rašote buh. sąskaitų numerius:
    • ženklas : reiškia nuo iki;
    • ženklas + naudojamas, kai dviejų ar daugiau buh. sąskaitų informacija turi būti sudedama;
  • Jei tipą pasirinkote formulė – galite įrašyti reikalingas formules;
  • Jei pasirinkote tekstas – langelį paliekame tuščią;
• Tekstas – įrašomas tekstas, kuris matysis ataskaitoje;
• Klasė - priklausomai nuo pasirinkimo, ataskaitoje sumos neigiamos arba teigiamos;
• PVM kodas:
  • Jei paliksite tuščią, į PVM deklaraciją bus traukiamos visos sumos;
  • Jei pasirinksite konkretų PVM tarifą, bus traukiamos tik tų dokumentų sumos, kuriuose yra parinktas pasirinktas PVM kodas.

Išsaugoti atliktiems veiksmai spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI.

Nors konfigūracijų galima turėti daug ir skirtingų, kad užsipildytų FR0600 forma, konfiguracija turi atitikti šias taisykles:

• Informacija keliama pagal stulpelio Numeris reikšmes. Atitikmenys pateikti skiltyje 3.2. Laukeliai. Lentelės stulpelyje PVM konfigūracijos laukeliai pateiktos reikšmės negali būti koreguojamos. Pakeitus šias reikšmes - deklaracija neužsipildys.
• Skaičiavimo logikos, pagal kurias bus apskaičiuotas rezultatas, turi būti nurodyta aukščiau nei stulpelio Numeris reikšmė 1009000
• Nuo stulpelio Numeris reikšmės 1009000, stulpelyje Tekstas nurodyta kokiame deklaracijos laukelyje bus atvaizduojamas rezultatas. Prie reikiamos straipsnio, laukelyje Aprašymas nurodomos stulpelio Numeris reikšmės skaičiavimams, pvz.
  • Numeris = 1020000 → (tipas: Formulė) stulpelyje Aprašymas nurodyta, kad bus sumuojamas rezultatas, kur stulpelio Numeris reikšmės 10 ir 20. Rezultatas bus atvaizduojamas deklaracijos laukelyje 11 PVM apmokestinami sandoriai
  • Numeris = 1030000 → (tipas: Formulė) stulpelyje Aprašymas nurodyta, kad rezultatas yra, kur stulpelio Numeris reikšmės 30. Rezultatas bus atvaizduojamas deklaracijos laukelyje 12 PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. nustatytais atvejais)

Stuleplio Numeris reikšmės:

• Data: Pr. ir Pab.
• Ataskaita - pasirenkama konfigūracija kuri atitinka aukščiau aprašytus požymius
• Spaudžiama ATASKAITA ir peržiūrėimas gautas rezultatas
• Pasirenkama reikiama spausdinimo forma FR0600 V2 nuo 2023 [Standard] ir spaudžiama Spausdinti
• Parsisiuntus deklaraciją - ją būtina atsidaryti ir peržiūrėti gautą rezultatą.