Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:or_arve [2019/05/20 16:54] – lasma
+++ lv:or_arve [2019/07/03 16:10] – lasma
@@ Rinda 28: / Rinda 28: @@
 •	**Rēķina datums**.\\
 •	**Maksājuma termiņš**.\\
-Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos maksājuma termiņš vienmēr ir vienāds, tad to var norādīt piegādātāja kartītē. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīts piegādātāja kartītē norādītais maksājuma termiņš.\\
 •	**Kredīta konts**.\\
 •	Rēķina rindās jānorāda **debeta konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\
-•	Ja nepieciešams, jāpiesaista rēķinam avansa maksājums.\\
+•	[[lv:or_arve#avansa_piesaistisana_ienakosajam_rekinam
+|Ja nepieciešams, jāpiesaista rēķinam avansa maksājums]].\\
 •	Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\
 \\
 •	Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:\\
 •	Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\
-•	Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss.\\
+•	Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss, kuru nepieciešamības gadījumā var nomainīt.\\
-Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos valūta vienmēr ir vienāda, tad piegādātāja kartītē var norādīt konkrēto valūtu. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīta piegādātāja kartītē norādītā valūta.\\
 \\
 •	Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''.\\
 •	Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''. \\
 =====Avansa piesaistīšana ienākošajam rēķinam=====
-**Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:**\\
+Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:\\
-)	Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''Priekšapmaksa''.
+)	Rēķinā jābūt norādītai priekšapmaksas summai vai priekšapmaksas procentuālajam apmēram.\\
+)	Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''Priekšapmaksa''.
 {{ :lv:ien.r_prepayment.png?nolink |}}
 Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\
 {{ :lv:ien.r_saraksts.png?nolink |}}
 )	Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''Izvēlētais'', kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Vēlamo summu lauciņā ''izvēlētais'' var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus avansa maksājumus.\\