lv:or_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_arve [2019/03/21 10:02] lasma izveidots |
lv:or_arve [2019/05/20 16:55] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Ienākošā rēķina izveidošana====== | ======Ienākošā rēķina izveidošana====== | ||
| Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | ||
| - | • Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.\\ | + | • [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot “Directo” no kreditora saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu]].\\ |
| - | • No saistītā preču saņemšanas dokumenta.\\ | + | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_no_precu_sanemsanas_dokumenta |
| - | • No saistītā pirkuma pasūtījuma.\\ | + | |No saistītā preču saņemšanas dokumenta]].\\ |
| - | • Nesaistīti ar citiem dokumentiem. | + | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_no_pirkuma_pasutijuma |
| - | \\ | + | |No saistītā pirkuma pasūtījuma]].\\ |
| - | =====Ienākošā rēķina izveidošana no pielikuma===== | + | • [[lv:or_arve#ienakosa_rekina_izveidosana_nesaistiti_ar_citiem_dokumentiem |
| - | Instrukcija par to, kā no kreditora saņemtā rēķina (PDF formāta faila vai attēla) izveidot ienākošo rēķinu, pieejama [[lv:dokuments_no_pielikuma|šeit]].\\ | + | |Nesaistīti ar citiem dokumentiem]].\\ |
| =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | =====Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta===== | ||
| 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\ | 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments “Saņemtās preces”.\\ | ||
| - | 2) Dokumentā ''Saņemtās preces'' jānospiež poga ''Pirkums''.\\ | + | 2) Dokumentā jānospiež poga ''Pirkums''.\\ |
| {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_srec.png?nolink |}} | ||
| =====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma===== | =====Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma===== | ||
| Rinda 19: | Rinda 19: | ||
| • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''Ienākošie rēķini''.\\ | • Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta ''Ienākošie rēķini''.\\ | ||
| {{ :lv:ien_r.png?nolink |}} | {{ :lv:ien_r.png?nolink |}} | ||
| - | vai\\ | + | • Vai arī jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņš ''F2''.\\ |
| - | • Jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie rēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņš ''F2''.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== | ======Ienākošā rēķina aizpildīšana====== | ||
| - | Jāņem vērā, ka aizpildot ienākošo rēķinu, daudzi rēķina lauciņi var tikt aizpildīti automātiski tad, ja tie ir aizpildīti piegādātāja kartītē.\\ | ||
| - | \\ | ||
| Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:\\ | Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:\\ | ||
| • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks ienākošā rēķina “Directo” numuru.\\ | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks ienākošā rēķina “Directo” numuru.\\ | ||
| Rinda 35: | Rinda 31: | ||
| • **Kredīta konts**.\\ | • **Kredīta konts**.\\ | ||
| • Rēķina rindās jānorāda **debeta konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\ | • Rēķina rindās jānorāda **debeta konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.\\ | ||
| - | • Ja būs nepieciešams sagatavot Intrastat atskaiti, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ | + | • [[lv:or_arve#avansa_piesaistisana_ienakosajam_rekinam |
| + | |Ja nepieciešams, jāpiesaista rēķinam avansa maksājums]].\\ | ||
| + | • Ja būs jāsagatavo Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā “PVN zona” ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| • Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:\\ | • Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:\\ | ||
| • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | • Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti. \\ | ||
| - | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss. Ja nepieciešams, to var nomainīt.\\ | + | • Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss.\\ |
| Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos valūta vienmēr ir vienāda, tad piegādātāja kartītē var norādīt konkrēto valūtu. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīta piegādātāja kartītē norādītā valūta.\\ | Ja no piegādātāja saņemtajos dokumentos valūta vienmēr ir vienāda, tad piegādātāja kartītē var norādīt konkrēto valūtu. Tad dokumentā pēc piegādātāja norādīšanas automātiski tiks norādīta piegādātāja kartītē norādītā valūta.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''.\\ | ||
| + | • Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''. \\ | ||
| + | =====Avansa piesaistīšana ienākošajam rēķinam===== | ||
| **Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:**\\ | **Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:**\\ | ||
| - | 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda “Priekšapmaksa”. | + | 1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda ''Priekšapmaksa''. |
| {{ :lv:ien.r_prepayment.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_prepayment.png?nolink |}} | ||
| Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ | Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.\\ | ||
| {{ :lv:ien.r_saraksts.png?nolink |}} | {{ :lv:ien.r_saraksts.png?nolink |}} | ||
| - | 2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā “Izvēlētais”, kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu nepieciešams piesaistīt rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Vēlamo summu lauciņā var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var arī izvēlēties vairākus avansa maksājumus.\\ | + | 2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''Izvēlētais'', kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Vēlamo summu lauciņā ''izvēlētais'' var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus avansa maksājumus.\\ |
| - | \\ | + | |
| - | • Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''.\\ | + | |
| - | • Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''. \\ | + | |
