Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/04/09 11:59]
lasma
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/10/04 09:25] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Par atskaiti====== ======Par atskaiti======
-Atskaitē ​Apmaksas prognoze ir iespējams:\\ +Atskaite ​Apmaksas prognoze ir par šobrīd neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ 
-  * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu; +  * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu;\\ 
-  * izveidot ​izejošos ​maksājumus neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai.\\ +  * izveidot maksājuma dokumentu ​neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai, kuru pēc tam var importēt internetbankā.\\ 
-=====Izejošo maksājumu ​kreditoriem ​izveidošana===== +=====Maksājumu izveidošana===== 
-Lai izveidotu ​izejošo ​maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\+Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
 \\ \\
 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\ 1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\
Rinda 10: Rinda 10:
 2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda opcija ''​kopīgs''​.\\ 2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda opcija ''​kopīgs''​.\\
 \\ \\
-3) Ja maksājumā jāiekļauj ​ienākošie ​rēķini, ​kuri ir saistīti ar konkrētu piegādāju vai piegādātāju ​klasitad atskaitē jānorāda piegādātājs vai piegādātāju klase.\\+3) Ja maksājumā ​nav jāiekļauj ​visi neapmaksātie rēķini, ​tad atskaitē var norādīkritērijus,​ kuriem atbilstošie rēķini jāiekļauj maksājumā. Piemēram, var norādīt ​piegādātāju, ​no kura saņemtie rēķini jāapmaksā. Ja nepieciešams,​ lauciņā ''​Maksājumi'' ​jānorāda ​datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums. Lai atskaitē redzētu ​piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, jāieliek ķeksītis pie ''​piegādātāja avanss''​.\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ lauciņā ''​Maksājumi''​ jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ +4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
-Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''​piegādātāja avanss''​.\\ +
-\\ +
-4) Kad ir norādīta informācija,​ uz kuru balstoties jāparāda ienākošo rēķinu saraksts, ​jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+
 {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_atskaite.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_atskaite.png?​nolink |}}
 \\ \\
-5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst ​atskaites filtrā ​norādītajiem kritērijiem.\\+5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst ​atskaitē ​norādītajiem kritērijiem.\\
 \\ \\
-6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. ​Jāņem vērā, ka kolonnā ''​Summa''​ ir redzama ​katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta ​maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIKT MAKSĀJUMU''​. \\+6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. ​Kolonnā ''​Summa'' ​pie katra rēķina ​ir redzama rēķina neapmaksātā summa, kura nonāks ​maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIKT MAKSĀJUMU''​. \\
 {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_saraksts.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_saraksts.png?​nolink |}}
 \\ \\
-7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veidsun pēc tam dokuments jāsaglabā.\\+7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājums, kura lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\
 {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa.png?​nolink |}}
 \\ \\
-8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā,​ maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\+8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā,​ maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
 {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?​nolink |}}
 \\ \\
-9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F12''​.\\+9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/or_aru_tasu_ennustus.1554800361.txt.gz · Labota: 2019/04/09 11:59 , labojis lasma