lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija | Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/07/03 14:10] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/07/03 14:46] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 12: | Rinda 12: | ||
| 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Ja maksājumā jāiekļauj ienākošie rēķini, kuri ir saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi, tad atskaitē jānorāda piegādātājs vai piegādātāju klase.\\ | + | 3) Ja maksājumā nav jāiekļauj visi neapmaksātie rēķini, tad atskaitē var norādīt kritērijus, kuriem atbilstošie rēķini jāiekļauj maksājumā. Piemēram, var norādīt piegādātāju, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā. Ja nepieciešams, lauciņā ''Maksājumi'' jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums. Lai atskaitē redzētu piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja nepieciešams, lauciņā ''Maksājumi'' jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ | + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | 4) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem balstoties jāparāda ienākošo rēķinu saraksts, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | |
| {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Jāņem vērā, ka kolonnā ''Summa'' ir redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''. \\ | + | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''. \\ |
| {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\ | + | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\ |
| {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
