Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_laekumine [2020/02/24 10:35] – lasma
+++ lv:mr_laekumine [2025/05/09 15:17] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Par ienākošajiem maksājumiem=====
+=======Ienākošie maksājumi=======
-Dokumentos “Ienākošie maksājumi” reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un avansa rēķinu (jeb klientu pasūtījumu) apmaksai, kā arī avansa maksājumus.\\
+Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, priekšapmaksas maksājumus, naudas atgriešanu klientiem (piemēram, naudas atgriešanu kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta kā priekšapmaksa, atgriešanu).\\
 \\
-:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, un atskaitēm, kurās pieejama informācija par klientu maksājumiem un izejošo dokumentu bilancēm, ir svarīgi ienākošos maksājumus reģistrēt ienākošo maksājumu dokumentos, nevis veidot grāmatojumus par saņemtajiem maksājumiem, neveidojot pašus ienākošos maksājumus.\\
+:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un rēķinu bilancēm, klientu bilancēm atskaitēs, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\
+Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas iegrāmatotu maksājumu, rēķinu un ieskaitu grāmatojumos.\\
 =====Ienākošā maksājuma izveidošana=====
-Populārākie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\
+Parasti ienākošos maksājumus sistēmā reģistrē, dokumentā Bankas imports importējot bankas konta pārskatu un no tā datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.\\
-•	[[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Konta pārskata par ienākošajiem dokumentiem importēšana dokumentā “Ienākošie maksājumi”.]]\\
+Apraksts par dokumentu Bankas imports ir pieejams [[lv:fin_valjavote|šeit.]]\\
-•	[[lv:fin_valjavote|Konta pārskata importēšana dokumentā “Bankas imports”, no konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\
 \\
-Ienākošo maksājumu var izveidot arī citos veidos, piemēram:\\
+Ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains, tad ienākošos maksājumus ir iespējams izveidot, arī veicot bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšanu dokumentā Ienākošie maksājumi.\\
-•	[[lv:mr_aru_laek_ennustus|Atskaitē “Ieskaitīšanas prognoze” var iegūt neapmaksāto rēķinu sarakstu, izvēlēties, kuri neapmaksātie rēķini jāiekļauj ienākošajā maksājumā un pēc tam no atskaites izveidot ienākošo maksājumu par izvēlētajiem rēķiniem.]]\\
+Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_bankas_konta_parskata_failu|šeit.]]\\
-•	Apstiprinātā rēķinā noklikšķinot pogu ''Ienākošais maksājums'' var automātiski izveidot ienākošo maksājumu par konkrēto rēķinu.\\
-{{ :lv:invoice_receipt_button.png?nolink |}}
-•	Kl. pasūtījumā noklikšķinot pogu ''Ien. maksājums'' var automātiski izveidot ienākošo maksājumu par konkrēto kl. pasūtījumu.
-=====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot konta pārskata failu=====
-Lai “Directo” izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot konta pārskata failu:\\
-)	No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ar ienākošajiem maksājumiem, no kura “Directo” jāizveido maksājuma dokuments.\\
-)	 “Directo” jāatver jauns dokuments ''Ienākošie maksājumi''. To var izdarīt:\\
-•	Izvēlnē ar labo klikšķi uzklikšķinot uz kolonnā ''PĀRDOŠANA'' esošo dokumentu sarakstu ''Ienākošie maksājumi''.\\
-{{ :lv:menu_receipts.png?nolink |}}
-•	Vai arī no izvēlnes atverot dokumentu sarakstu ''Ienākošie maksājumi'' un pēc tam tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
-{{ :lv:receipts_add_new.png?nolink |}}
-)	Dokumenta “Ienākošie maksājumi” augšējā daļā jābūt aizpildītiem lauciņiem:\\
-•	**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru;
-•	**Datums** - dokumenta datums;
-•	**Maks.veids** - bankai atbilstošais maksājuma veids.\\
-{{ :lv:receipt_header.png?nolink |}}
-)	Kad iepriekšminētie lauciņi ir aizpildīti, dokuments jāsaglabā.\\
-{{ :lv:receipt_save.png?nolink |}}
-)	Pēc dokumenta saglabāšanas tajā jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\
-{{ :lv:receipt_import.png?nolink |}}
-)	Jānoklikšķina poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\
-{{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}}
-)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga ''IMPORT''.\\
-{{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}}
-Attēlā parādīts, ka jāimportē ISO XML fails. Ja faila formāts nav ISO XML, tad jāizvēlas cits formāts.\\
-)	Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai iekļautu tos “Directo” ienākošā maksājuma dokumentā, jānospiež poga ''IEKOPĒT''. Tad dokuments tiks aizpildīts ar konta izrakstā esošo informāciju.\\
-)	Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\
-•	Lauciņā “Klients” noteikti jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\
-•	Lauciņā “Bankas val.” jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet lauciņā “Kurss K” – valūtas kursam.\\
-•	Lauciņā “Bankas summa” jābūt norādītai saņemtajai summai.\\
 \\
-•	Ja maksājums ir veikts par rēķinu, tad lauciņā “Rēķins” jābūt norādītam rēķina  numuram.\\
+Ienākošos maksājumus var izveidot un aizpildīt arī manuāli, taču manuāla reģistrēšana parasti netiek veikta, jo automātiska maksājuma izveidošana un aizpildīšana pamatojoties uz bankas konta pārskata datiem ir ērtāks veids.\\
-{{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}}
+====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu====
-•	Ja maksājums veikts par klienta pasūtījumu, tad lauciņā “Pasūtījums” jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram.\\
+Ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains, tad ienākošos maksājumus ir iespējams izveidot ne tikai no dokumenta [[lv:fin_valjavote|Bankas imports]], bet arī veicot bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšanu dokumentā Ienākošie maksājumi.\\
-•	Ja saņemtais maksājums ir avanss, kurš nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā “Klients” jānorāda klienta kods (bet lauciņi “Rēķins” un “Pasūtījums” ir jāatstāj tukši).\\
-{{ :lv:avanss.png?nolink |}}
-•	Avansiem lauciņā “PVN kods” var norādīt PVN kodu.\\
 \\
-Citi lauciņi jāaizpilda tad, ja tas ir nepieciešams:\\
+Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, dokumentā Ienākošie maksājumi importējot bankas konta pārskata failu:\\
-•	Maksājuma dokumenta rindās, lauciņā “Datums” var norādīt maksājuma saņemšanas datumu. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots dokumenta galvā norādītais datums.\\
+\\
-•	Ja viss maksājuma dokuments ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas lauciņā “Objekts” jānorāda objekta kods.\\
+)	No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura sistēmā jāizveido maksājuma dokuments.\\
-•	Ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās dokumenta rindās, lauciņā “Objekts” ir jānorāda objekta kods.\\
+\\
-•	Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas lauciņā “Projekts” jānorāda projekta kods.\\
+)	No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\
-•	Ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma dokumenta rindas attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta rindās, lauciņā “Projekts” jānorāda projekta kods.\\
+\\
+Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
-)	Lai saglabātu dokumentā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''. Savukārt, lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt'' vai arī tikai taustiņš ''F12''.\\
+\\
+)	Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\
+•	Vecā dizaina ienākošā maksājuma laukā **Numurs**, [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunā dizaina]] ienākošā maksājuma laukā pie **Ienākošais maksājums** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
+•	**Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\
+•	**Apmaksas veids** - jānorāda [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts Directo.\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
+:?: Komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar maksājumā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\
+\\
+)	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+)	Jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\
+{{ :lv:poga_importet_sepa_est_veca_dizaina_ienakosaja_maksajuma.png?direct |}}
+\\
+)	Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jānospiež poga ''Choose File'' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\
+{{ :lv:ienakoso_maksajumu_imports_-_poga_choose_file.png?direct |}}
+\\
+)	Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga ''IMPORT''.\\
+\\
+)	Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu ar tiem maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\
+\\
+)	Pēc tam jāpārbauda, vai ienākošā maksājuma dokumenta rindas ir aizpildītas pareizi.\\
+Apraksts par ienākošā maksājuma rindu aizpildīšanu ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajuma_aizpildisana|šeit.]]\\
+\\
+)	Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
+Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+=====Ienākošā maksājuma aizpildīšana=====
+) Ienākošā maksājuma galvenē jāaizpilda lauki:\\
+•	Vecā dizaina ienākošā maksājuma laukā **Numurs**, [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunā dizaina]] ienākošā maksājuma laukā pie **Ienākošais maksājums** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
+•	**Datums** - maksājuma dokumenta datums.\\
+•	**Apmaksas veids** - jānorāda [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, ar kuru ir saistīti maksājumi, kas tiks vadīti konkrētajā ienākošā maksājuma dokumentā.\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
+:?: Komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\
+\\
+) Ienākošā maksājuma rindas jāaizpilda atkarībā no tā, par ko veikti maksājumi:\\
+•	Kolonnā **Klients** noteikti jānorāda klients, no kura saņemts maksājums vai kuram atgriezta nauda (piemēram, klientam izrakstīta kredītrēķina dēļ).\\
+•	Kolonnā **Bankas val.** jānorāda maksājuma valūta un kolonnā **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\
+•	**Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums. Ja klientam atgriež naudu, tad summa jānorāda negatīva. Piemēram, ja klientam atgriež 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\
+•	Ja maksājums veikts rēķina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam konkrētajam rēķinam.\\
+{{ :lv:ienakosais_maksajums_-_rekina_apmaksa.png?direct |}}
+•	Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+{{ :lv:ienakosais_maksajums_-_prieksapmaksa_par_klienta_pasutijumu.png?direct |}}
+•	Ja maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad laukā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\
+{{ :lv:ienakosais_maksajums_-_prieksapmaksa.png?direct |}}
+:?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\
+:?: [[lv:mr_laekumine#iestatisana_ka_pie_klientu_prieksapmaksam_obligati_janorada_pvn_kods|Ja nepieciešams, var iestatīt, ka PVN kods pie priekšapmaksām ir jānorāda obligāti.]]\\
+\\
+) Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
+•	Maksājuma rindās kolonnā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā **Datums**. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, kā maksājuma datums tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\
+• Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
+• Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
+\\
+)	Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+) Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\
+====Naudas atgriešana klientam====
+Naudas atgriešanu klientam (kredītrēķina vai rēķina (piemēram, pārmaksāta) dēļ, no klienta saņemtas priekšapmaksas vai pārmaksas, kura sistēmā reģistrēta kā priekšapmaksa, atgriešana), reģistrē ienākošo maksājumu dokumentā (sistēmas galvenā loga kolonna PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi).\\
+\\
+Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku.\\
+\\
+Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, galvenē jānorāda:\\
+•	**Datums** - maksājuma datums.\\
+:?: Ja ienākošā maksājuma dokuments ir par maksājumiem, kuri ir dažādos datumos, tad rindās, kurās ir maksājumi, uz kuriem attiecas cits datums, rindas laukā **Datums** jānorāda datums.\\
+•	**Apmaksas veids** - [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst bankas kontam, no kura klientam tiks/tika atgriezta nauda.\\
+\\
+Ienākošā maksājuma, kurā reģistrē naudas atgriešanu klientam, rindās jānorāda:\\
+•	**Klients**, kuram tiek veikta naudas atgriešana;\\
+•	Ja nauda klientam tiek atgriezta kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\
+•	Ja klientam tiek atgriezta priekšapmaksa, tad lauks **Rēķins** //nav// jāaizpilda. Ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar klienta pasūtījumu un par atgriezto summu nav piesaistīta nevienam rēķinam, tad laukā **Pasūtījums** jānorāda konkrētā klienta pasūtījuma numurs. Savukārt, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura //nav// piesaistīta klienta pasūtījumam, tad lauks **Pasūtījums** //nav// jāaizpilda. Priekšapmaksas atgriešanas gadījumā noteikti jāaizpilda lauks **PreID** - tajā jānorāda, kura priekšapmaksa klientam tiek atgriezta.\\
+•	Summa, kura klientam tiek atgriezta, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\
+•	Maksājuma mērķi var norādīt rindas laukā **Apraksts**.\\
+•	Ja ienākošā maksājuma dokumentā norāda tikai naudas atgriešanas klientiem, tad maksājumu var eksportēt uz internetbanku. Veiksmīgam maksājuma eksportam rindā, kurā ir norādīta naudas atgriešana, laukā **Bankas konts/IBAN** ir jābūt norādītam klienta bankas konta numuram, uz kuru jāatgriež nauda. Lauks **Bankas konts/IBAN** automātiski tiek aizpildīts tad, ja bankas konts ir norādīts klienta kartītē vai gadījumā, ja nauda klientam tiek atgriezta saistībā ar kredītrēķinu vai rēķinu – ja bankas konts ir norādīts kredītrēķinā vai rēķinā.\\
+\\
+Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – ienākošajā maksājumā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Ja maksājums ir jāeksportē uz internetbanku, tad saglabātā (nevis apstiprinātā) maksājumā jānospiež poga ''EKSPORTS SEPA EST''. Tad tiks iegūts fails, kuru var importēt internetbankā.\\
+{{ :lv:poga_eksports_sepa_est_ienakosaja_maksajuma.png?direct |}}
+:?: Ja maksājums ir apstiprināts jeb iegrāmatots, tad poga ''EKSPORTS SEPA EST'' nav pieejama.\\
+:?: Ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots Directo saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku''.\\
+\\
+Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
+Ja ienākošajiem maksājumiem [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|tiek izmantots jaunais dizains]], tad apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
+Savukārt ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains, tad apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem====
+Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\
+\\
+)	No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\
+\\
+)	Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\
+Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots vecais dizains:\\
+{{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}}
+\\
+\\
+\\
+Ikona, ja ienākošajiem maksājumiem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]]:\\
+{{:lv:jaunais_dizains_-_uzgriezna_atslegas_ikona.png?nolink|}}
+\\
+\\
+)	Tad tiks atvērta ienākošo maksājumu iestatījumu sadaļa.\\
+Ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+=====Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem=====
+Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem maksājumiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no sistēmas galvenā loga dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Ienākošā maksājuma uzstādījumi\\
+\\
+Uz ienākošajiem maksājumiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\
+\\
+•	**Ienākošajā maksājumā norādot klientu, parādās paziņojums par priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai, norādot ienākošajā maksājumā klientu, kuram ir priekšapmaksas atlikums, parādās paziņojums par to, ka šim klientam ir priekšapmaksas atlikums, kā arī tā summa.\\
+\\
+•	**Ienākošajos maksājumos pie priekšapmaksām obligāti ir jānorāda PVN kods** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un vai ienākošā maksājuma dokumentu varēs iegrāmatot arī tad, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.\\
+\\
+•	**No bankas importa izveidotā ienākošā maksājuma pārmaksas tiek attiecinātas uz** (pieejamas opcijas **Rēķiniem ar bilanci** un **Priekšapmaksu**). Šis uzstādījums nosaka, vai, importējot sistēmā bankas konta izrakstu, no izraksta automātiski izveidotajā ienākošajā maksājumā tās summas, kurām pēc izraksta datiem sistēmā netiek piemeklēti rēķini vai pasūtījumi, tiek piesaistītas citiem klienta neapmaksātajiem rēķiniem vai arī netiek piesaistītas klienta neapmaksātajiem rēķiniem un tiek norādītas ienākošā maksājumā kā priekšapmaksa.\\
+\\
+Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\