Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:ladu_maha

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:ladu_maha [2019/05/14 13:58]
lasma
lv:ladu_maha [2022/12/28 12:10] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Artikulu norakstīšana====== ======Artikulu norakstīšana======
-Preču ​norakstīšanu var veikt dokumentā ​Artikulu norakstīšana.\\ +Artikulus var norakstīdokumentā Artikulu norakstīšana.\\ 
-=====Preču ​norakstīšanas dokumenta izveidošana===== +=====Artikulu ​norakstīšanas dokumenta izveidošana===== 
-Dokumentu ​Artikulu norakstīšana” var izveidot dažādos veidos, piemēram:​\\ +Dokumentu Artikulu norakstīšana var izveidot dažādos veidos, piemēram:​\\
-• Apstiprinātā dokumentā “Saņemtās preces” noklikšķinot pogu ''​NORAKSTĪT''​.\\ +
-Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti preču pieņemšanas dokumentā norādītie artikuli.\\ +
-{{ :​lv:​stock_receipt_depreciate.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-Klienta pasūtījumā noklikšķinot ​pogu ''​NORAKSTĪT''​.\\ +Apstiprinātā dokumentā Saņemtās preces nospiežot ​pogu ''​NORAKSTĪT''​.\\ 
-Tad tiks izveidots ​preču ​norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti klienta pasūtījumā norādītie artikuli.\\+{{ :​lv:​poga_norakstit_dokumenta_sanemtas_preces.png?​direct |}} 
 +Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments ​ar preču pieņemšanas dokumentā norādītajiem artikuliem.\\
 \\ \\
-• Preču pārvietošanas dokumentā ​Noliktavas kustības” noklikšķinot ​pogu ''​NORAKSTĪT''​. Tad tiks izveidots ​preču ​norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti ​preču ​pārvietošanas dokumentā norādītie artikuli.\\+• Preču pārvietošanas dokumentā Noliktavas kustības ​nospiežot ​pogu ''​NORAKSTĪT''​. Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti pārvietošanas dokumentā norādītie artikuli.\\
 \\ \\
-Galvenās izvēlnes kolonnas ''​NOLIKTAVA''​ dokumentu ​ blokā ar peles labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumenta saraksta “Artikulu norakstīšana”. Tad artikulu norakstīšanas dokuments tiks izveidots nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ +Klienta pasūtījumā nospiežot pogu ''​NORAKSTĪT''​.\\ 
-{{ :​lv:​stock_depreciations.png?​nolink |}} +Tad tiks izveidots ​norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti klienta pasūtījumā norādītie artikuli.\\
-• Atverot dokumentu sarakstu “Artikulu norakstīšana” un pēc tam tajā nospiežot pogu ''​Pievienot jaunu''​ vai arī klaviatūras taustiņu ''​F2''​. Tad artikulu ​norakstīšanas dokuments ​tiks izveidots nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\+
 \\ \\
-Tad tiks atvērts jauns preču ​norakstīšanas dokuments, [[lv:​ladu_maha#​precu_norakstisanas_dokumenta_aizpildisana|kurš ​aizpilda un, lai norakstītu precesarī jāapstiprina.]]\\ +• Ja artikulu ​norakstīšanas dokuments ​ir izveido nesaistīti ar citiem dokumentiemtad galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu NOLIKTAVA → DOKUMENTI → Artikulu ​norakstīšana → nospiež poga ''​Pievienot jaunu''​\\
-=====Preču norakstīšanas dokumenta aizpildīšana===== +
-1) Preču norakstīšanas dokumenta augšējā daļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:​\\ +
-{{ :​lv:​stock_depreciation_header.png?​nolink |}} +
-• ''​Numurs''​ – jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ +
-• ''​Datums''​ – norakstīšanas datums. Preces tiks norakstītas ar norādīto datumu un laiku.\\ +
-• ''​No noliktavas''​ – noliktava, no kuras noraksta preces.\\ +
-''​Izmaksu konts'' ​– norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Izveidojot norakstīšanas dokumentu, šajā lauciņā tiek norādīts konts, kas sistēmas uzstādījumos ir norādīts kā ''​Noliktavas nolietojuma noklusētais konts''​. Ja nepieciešams,​ lauciņā var norādīt citu kontu.\\+
 \\ \\
-2) Savukārt šie lauciņi ​dokumenta augšējā daļā jāaizpilda ​tad, ja tas nepieciešams:\\ +Pēc norakstīšanas dokumenta izveidošanas tas jāaizpilda un, lai preces tiktu norakstītas no noliktavas atlikuma, jāapstiprina.\\ 
-''​Objekti''​ - ja viss norakstīšanas ​dokuments attiecas uz kādu objektutad šajā lauciņā ​norāda objekta kods.\\ +=====Artikulu norakstīšanas dokumenta aizpildīšana===== 
-''​Projekts'' ​– ja viss norakstīšanas ​dokuments attiecas uz du projektu, tad šajā lauciņā ir jānorāda ​projekta kods.\\+1) Norakstīšanas ​dokumenta augšējā daļā ​noteikti ​jāaizpilda ​sekojošie lauki:\\ 
 +**Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\ 
 +• **Datums** – norakstīšanas ​datums. Artikuli tiks norakstīti ar norādīto datumu un laiku.\\ 
 +• **No noliktavas** – noliktavano kuras noraksta artikuli.\\ 
 +**Izmaksu konts** ​– norakstīšanas ​grāmatojuma debeta konts. Konts automātiski nonālaukā no [[lv:​ladu_maha#​artikulu_norakstisanas_konts|sistēmas uzstādījumiem]].\\ 
 +Ja uz konkrēto norakstīšanas dokumentu attiecas cits konts, tad dokumenta laukā **Izmaksu konts** ​jānorāda ​nepieciešamais konts.\\
 \\ \\
-3) Kad dokumenta ​galvā ir norādīta nepieciešamā ​informācija, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+2) Savukārt šie lauki dokumenta ​galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ 
 +• **Objekti** - ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu objektu, tad šajā laukā jānorāda objekta kods.\\ 
 +• **Projekts** – ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu projektutad šajā laukā ir norāda projekta kods.\\
 \\ \\
-4) Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas. Tajās noteikti jānorāda:​\\ +3) Kad dokumenta galvenē ir norādīta nepieciešamā informācija,​ jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
-Lauciņos ''​Artikuls'' ​un ''​Daudzums''​ jānorāda ​norakstāmo artikulu kodi un to daudzums.\\+\\ 
 +4) Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas ​- tajās noteikti jānorāda:​\\ 
 +**Artikuls** un **Daudzums** - norakstāmie artikuli ​un to daudzums.\\
 {{ :​lv:​stock_depreciation_rows.png?​nolink |}} {{ :​lv:​stock_depreciation_rows.png?​nolink |}}
-• Ja jānoraksta artikuls ar konkrētu sērijas numuru, tad lauciņā ''​SN'' ​jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta artikuls ar konkrētu noliktavas ID, tad lauciņā ''​Noliktavas ID'' ​jānorāda artikula noliktavas ID numurs.\\ +• Ja jānoraksta artikuls ar konkrētu sērijas numuru, tad laukā **SN** jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta artikuls ​no konkrēta iepirkuma (kurš, protams, ir saistīts ​ar konkrētā iepirkuma cenu un piegādātāju), tad laukā **Noliktavas ID** jānorāda artikula noliktavas ID numurs.\\ 
-SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot konkrētajos ​lauciņos ​un izvēloties nepieciešamos numurus. Kad tie ir izvēlēti, dokuments jāsaglabā. Tad preču ​cena tiks nomainīta uz to cenu, kura atbilst ​konkrētajam SN un/vai noliktavas ID.\\+:?: SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot konkrētajos ​laukos **SN** un **Noliktavas ID** un izvēloties nepieciešamo SN, noliktavas ID. Kad tie ir izvēlēti, dokuments jāsaglabā. Tad artikulu ​cena tiks nomainīta uz konkrētajam SN un/vai noliktavas ID atbilstošo cenu.\\ 
 +\\ 
 +5) Citi lauki dokumenta rindās jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:​\\ 
 +• Ja kādam artikulam ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā konta, tad pie artikula laukā **Konts** ir janorāda uz artikulu attiecināmais norakstīšanas konts.\\ 
 +• Ja kāds artikuls jānoraksta no noliktavas, kura atšķiras no dokumenta galvenē norādītās noliktavas, tad pie artikula laukā **Noliktava** ir jānorāda noliktavas kods.\\ 
 +• Lauks **Objekts** rindās ir jāaizpilda tad, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt kādu objektu.\\ 
 +• Lauks **Projekts** rindās ir jāaizpilda,​ ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt projektu un arī tad, ja dokumenta galvenē ir norādīts projekts, bet uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina no dokumenta galvenē norādītā projekta atšķirīgs projekts.\\
 \\ \\
-5) Citi lauciņi dokumenta rindās jāaizpilda tad, ja tas ir nepieciešams:\\ +:?: Dokumenta rindas var aizpildīt arī ar datiem ​no “Excel” ​dokumenta. Lai to izdarītudokumentā jānospiež poga ''​Vairumievietošana'' ​un pēc tam “Directo” importa logā jāiekopē kolonnas no “Excel” ​dokumenta tādā secībā, kāda norādīta ​importa logā. Pēc tam nospiež poga ''​Aizpildīdokumentu''​.\\
-• Ja kādam artikulam ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumeta galvā norādītā, tad pie preces lauciņā ''​Konts''​ ir janorāda uz preci attiecināmais norakstīšanas konts.\\ +
-• Ja kāds artikuls jānoraksta no noliktavas, kura atšķiras ​no dokumenta ​galvās norādītās noliktavastad pie preces lauciņā ''​Noliktava''​ ir norāda noliktavas kods.\\ +
-• Lauciņš ​''​Objekts'' ​rindās ir aizpilda tad, ja uz konkrētām dokumenta ​rindām ir nepieciešams attiecinākādu objektu.\\ +
-Lauciņš ''​Objekts''​ rindās ir jāaizpilda arī tadja dokumenta galvā ir norādīts objekts, ​taču uz kādu vai kādām dokumenta rindām ​attiecina cits objekts.\\ +
-• Lauciņš ​''​Projekts''​ rindās ir jāaizpilda,​ ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt projektu.\\ +
-Lauciņš ​''​Projekts''​ rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir norādīts projekts, bet uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina no dokumenta galvā norādītā projekta atšķirīgs projekts.\\+
 \\ \\
-:!: Dokumenta rindas var aizpildīt arī ar datiem no “Excel” dokumenta. ​Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​Vairumievietošana'' ​un pēc tam “Directo” importa logā jāiekopē kolonnas no “Excel” dokumenta tādā secībā, kāda norādīta importa logā. Pie “sākot ar rindu” jānorādakura ir pirmā artikulu norakstīšanas dokumenta rinda, kurā jāiekopē informācija no “Excel”.\\+6) Lai saglabātu dokumentu ​un tajā norādīto informācijudokumentā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 \\ \\
-6) Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt'' ​vai arī klaviatūras taustiņš ​''​F9''​.\\+7) Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt'' ​un pēc tam - ''​Saglabāt''​. Artikuli būs norakstīti tad, kad dokuments būs apstiprināts.\\ 
 +=====Artikulu norakstīšanas konts===== 
 +Norakstīšanas dokumenta galvenes laukā **Izmaksu konts** norādītais lauks nosaka, uz kādu kontu tiks norakstīti artikuli - attiecīgi, tas ir norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Šis lauks automātiski tiek aizpildīts ar kontu, kurš ir norādīts pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Norakstīšanas noklusējuma konts**.\\ 
 +{{ :​lv:​norakstisanas_konts.png?​direct |}}
 \\ \\
-7) Lai apstiprinātu dokumentujānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam - ''​Saglabāt''​ vai arī tikai klaviatūras taustiņš ''​F2''​Preces tiks norakstītas tadkad dokuments būapstiprināts. Dokumenta apstiprināšana arī izveido ​norakstīšanas ​grāmatojumu.\\ +Ja uz kādu artikulu klasi attiecas norakstīšanas kontskurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norātā konta, tad uz konkrēto artikulu klasi attiecināmais norakstīšanas konts jānorāda artikulu klases kartītes (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Pārdošanas uzstādījumi) laukā **NORAKSTĪŠANAS KONTS**.\\ 
 +Tad norakstīšanas rindāskurātiks norādīti artikuli no konkrētās klases, laikā **Konts** kā norakstīšanas ​konts automātiski nonāks artikulu klases kartītē norādītais konts.\\
lv/ladu_maha.1557831494.txt.gz · Labota: 2019/05/14 13:58 , labojis lasma