lv:ladu_maha
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:ladu_maha [2019/05/14 13:55] lasma |
lv:ladu_maha [2022/09/09 10:24] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Artikulu norakstīšana====== | ======Artikulu norakstīšana====== | ||
| - | Preču norakstīšanu var veikt dokumentā “Artikulu norakstīšana”.\\ | + | Artikulus var norakstīt dokumentā Artikulu norakstīšana.\\ |
| - | =====Preču norakstīšanas dokumenta izveidošana===== | + | =====Artikulu norakstīšanas dokumenta izveidošana===== |
| - | Dokumentu “Artikulu norakstīšana” var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | + | Dokumentu Artikulu norakstīšana var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ |
| - | • Apstiprinātā dokumentā “Saņemtās preces” noklikšķinot pogu ''NORAKSTĪT''.\\ | + | • Apstiprinātā dokumentā Saņemtās preces nospiežot pogu ''NORAKSTĪT''.\\ |
| - | Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti preču pieņemšanas dokumentā norādītie artikuli.\\ | + | |
| {{ :lv:stock_receipt_depreciate.png?nolink |}} | {{ :lv:stock_receipt_depreciate.png?nolink |}} | ||
| + | Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments ar preču pieņemšanas dokumentā norādītajiem artikuliem.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • Klienta pasūtījumā noklikšķinot pogu ''NORAKSTĪT''.\\ | + | • Klienta pasūtījumā nospiežot pogu ''NORAKSTĪT''.\\ |
| - | Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti klienta pasūtījumā norādītie artikuli.\\ | + | Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti klienta pasūtījumā norādītie artikuli.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | • Preču pārvietošanas dokumentā “Noliktavas kustības” noklikšķinot pogu ''NORAKSTĪT''. Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti preču pārvietošanas dokumentā norādītie artikuli.\\ | + | • Preču pārvietošanas dokumentā Noliktavas kustības nospiežot pogu ''NORAKSTĪT''. Tad tiks izveidots norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti pārvietošanas dokumentā norādītie artikuli.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | • Galvenās izvēlnes kolonnas ''NOLIKTAVA'' dokumentu blokā ar peles labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumenta saraksta “Artikulu norakstīšana”. Tad artikulu norakstīšanas dokuments tiks izveidots nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | + | • Ja artikulu norakstīšanas dokuments ir jāizveido nesaistīti ar citiem dokumentiem, tad galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu NOLIKTAVA → DOKUMENTI → Artikulu norakstīšana → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\ |
| - | {{ :lv:stock_depreciations.png?nolink |}} | + | |
| - | • Atverot dokumentu sarakstu “Artikulu norakstīšana” un pēc tam tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu'' vai arī klaviatūras taustiņu ''F2''. Tad artikulu norakstīšanas dokuments tiks izveidots nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Tad tiks atvērts jauns preču norakstīšanas dokuments, kurš jāaizpilda un, lai norakstītu preces, arī jāapstiprina.\\ | + | Pēc norakstīšanas dokumenta izveidošanas tas jāaizpilda un jāapstiprina.\\ |
| - | =====Preču norakstīšanas dokumenta aizpildīšana===== | + | =====Artikulu norakstīšanas dokumenta aizpildīšana===== |
| - | 1) Preču norakstīšanas dokumenta augšējā daļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | + | 1) Norakstīšanas dokumenta augšējā daļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ |
| - | {{ :lv:stock_depreciation_header.png?nolink |}} | + | • **Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\ |
| - | • ''Numurs'' – jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | • **Datums** – norakstīšanas datums. Artikuli tiks norakstīti ar norādīto datumu un laiku.\\ |
| - | • ''Datums'' – norakstīšanas datums. Preces tiks norakstītas ar norādīto datumu un laiku.\\ | + | • **No noliktavas** – noliktava, no kuras jānoraksta artikuli.\\ |
| - | • ''No noliktavas'' – noliktava, no kuras jānoraksta preces.\\ | + | • **Izmaksu konts** – norakstīšanas grāmatojuma debeta konts.\\ |
| - | • ''Izmaksu konts'' – norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Izveidojot norakstīšanas dokumentu, šajā lauciņā tiek norādīts konts, kas sistēmas uzstādījumos ir norādīts kā ''Noliktavas nolietojuma noklusētais konts''. Ja nepieciešams, lauciņā var norādīt citu kontu.\\ | + | :?: Šajā laukā automātiski nonāk pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Norakstīšanas noklusējuma kots** norādītais konts.\\ |
| + | {{ :lv:norakstisanas_konts.png?direct |}} | ||
| + | Ja uz konkrēto norakstīšanas dokumentu attiecas cits konts, tad dokumenta laukā **Izmaksu konts** jānorāda nepieciešamais konts.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Savukārt šie lauciņi dokumenta augšējā daļā jāaizpilda tad, ja tas nepieciešams:\\ | + | 2) Savukārt šie lauki dokumenta galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ |
| - | • ''Objekti'' - ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu objektu, tad šajā lauciņā jānorāda objekta kods.\\ | + | • **Objekti** - ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu objektu, tad šajā laukā jānorāda objekta kods.\\ |
| - | • ''Projekts'' – ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu projektu, tad šajā lauciņā ir jānorāda projekta kods.\\ | + | • **Projekts** – ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu projektu, tad šajā laukā ir jānorāda projekta kods.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Kad dokumenta galvā ir norādīta nepieciešamā informācija, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | 3) Kad dokumenta galvenē ir norādīta nepieciešamā informācija, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas. Tajās noteikti jānorāda:\\ | + | 4) Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas - tajās noteikti jānorāda:\\ |
| - | • Lauciņos ''Artikuls'' un ''Daudzums'' jānorāda norakstāmo artikulu kodi un to daudzums.\\ | + | • **Artikuls** un **Daudzums** - norakstāmie artikuli un to daudzums.\\ |
| {{ :lv:stock_depreciation_rows.png?nolink |}} | {{ :lv:stock_depreciation_rows.png?nolink |}} | ||
| - | • Ja jānoraksta artikuls ar konkrētu sērijas numuru, tad lauciņā ''SN'' jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta artikuls ar konkrētu noliktavas ID, tad lauciņā ''Noliktavas ID'' jānorāda artikula noliktavas ID numurs.\\ | + | • Ja jānoraksta artikuls ar konkrētu sērijas numuru, tad laukā **SN** jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta artikuls no konkrēta iepirkuma (kurš, protams, ir saistīts ar konkrētā iepirkuma cenu un piegādātāju), tad laukā **Noliktavas ID** jānorāda artikula noliktavas ID numurs.\\ |
| - | SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot konkrētajos lauciņos un izvēloties nepieciešamos numurus. Kad tie ir izvēlēti, dokuments jāsaglabā. Tad preču cena tiks nomainīta uz to cenu, kura atbilst konkrētajam SN un/vai noliktavas ID.\\ | + | :?: SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot konkrētajos laukos **SN** un **Noliktavas ID** un izvēloties nepieciešamo SN, noliktavas ID. Kad tie ir izvēlēti, dokuments jāsaglabā. Tad artikulu cena tiks nomainīta uz konkrētajam SN un/vai noliktavas ID atbilstošo cenu.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Citi lauciņi dokumenta rindās jāaizpilda tad, ja tas ir nepieciešams:\\ | + | 5) Citi lauki dokumenta rindās jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ |
| - | • Ja kādam artikulam ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumeta galvā norādītā, tad pie preces lauciņā ''Konts'' ir janorāda uz preci attiecināmais norakstīšanas konts.\\ | + | • Ja kādam artikulam ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumenta galvenē norādītā konta, tad pie artikula laukā **Konts** ir janorāda uz artikulu attiecināmais norakstīšanas konts.\\ |
| - | • Ja kāds artikuls jānoraksta no noliktavas, kura atšķiras no dokumenta galvās norādītās noliktavas, tad tad pie preces lauciņā ''Noliktava'' ir jānorāda noliktavas kods.\\ | + | :?: Ja uz kādu artikulu klasi attiecas norakstīšanas konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, kurš automātiski nonāk norakstīšanas dokumenta galvenē, tad uz konkrēto artikulu klasi attiecināmais norakstīšanas konts jānorāda artikulu klases kartītes (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Pārdošanas uzstādījumi) laukā **Nolietojuma konts**.\\ |
| - | • Lauciņš ''Objekts'' rindās ir jāaizpilda tad, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt kādu objektu.\\ | + | • Ja kāds artikuls jānoraksta no noliktavas, kura atšķiras no dokumenta galvenē norādītās noliktavas, tad pie artikula laukā **Noliktava** ir jānorāda noliktavas kods.\\ |
| - | Lauciņš ''Objekts'' rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir norādīts objekts, taču uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina cits objekts.\\ | + | • Lauks **Objekts** rindās ir jāaizpilda tad, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt kādu objektu.\\ |
| - | • Lauciņš ''Projekts'' rindās ir jāaizpilda, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt projektu.\\ | + | • Lauks **Projekts** rindās ir jāaizpilda, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt projektu un arī tad, ja dokumenta galvenē ir norādīts projekts, bet uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina no dokumenta galvenē norādītā projekta atšķirīgs projekts.\\ |
| - | Lauciņš ''Projekts'' rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir norādīts projekts, bet uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina no dokumenta galvā norādītā projekta atšķirīgs projekts.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | :!: Dokumenta rindas var aizpildīt arī ar datiem no “Excel” dokumenta. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''Vairumievietošana'' un pēc tam “Directo” importa logā jāiekopē kolonnas no “Excel” dokumenta tādā secībā, kāda norādīta importa logā. Pie “sākot ar rindu” jānorāda, kura ir pirmā artikulu norakstīšanas dokumenta rinda, kurā jāiekopē informācija no “Excel”.\\ | + | :?: Dokumenta rindas var aizpildīt arī ar datiem no “Excel” dokumenta. Lai to izdarītu, dokumentā jānospiež poga ''Vairumievietošana'' un pēc tam “Directo” importa logā jāiekopē kolonnas no “Excel” dokumenta tādā secībā, kāda norādīta importa logā. Pēc tam jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī klaviatūras taustiņš ''F9''.\\ | + | 6) Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Lai apstiprinātu dokumentu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam - ''Saglabāt'' vai arī tikai klaviatūras taustiņš ''F2''. Preces tiks norakstītas tad, kad dokuments būs apstiprināts. Dokumenta apstiprināšana arī izveido norakstīšanas grāmatojumu.\\ | + | 7) Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam - ''Saglabāt''. Artikuli būs norakstīti tad, kad dokuments būs apstiprināts.\\ |
