lv:ladu_maha
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:ladu_maha [2019/04/09 13:11] lasma dzēsts |
lv:ladu_maha [2019/05/14 13:58] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | Preču norakstīšanu var veikt dokumentā ''Artikulu norakstīšana''.\\ | + | ======Artikulu norakstīšana====== |
| - | Lai izveidotu jaunu preču norakstīšanas dokumentu, jāatver dokumentu saraksts ''Artikulu norakstīšana'', kurš atrodas kolonnā ''NOLIKTAVA'', un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņš ''F2''.\\ | + | Preču norakstīšanu var veikt dokumentā “Artikulu norakstīšana”.\\ |
| + | =====Preču norakstīšanas dokumenta izveidošana===== | ||
| + | Dokumentu “Artikulu norakstīšana” var izveidot dažādos veidos, piemēram:\\ | ||
| + | • Apstiprinātā dokumentā “Saņemtās preces” noklikšķinot pogu ''NORAKSTĪT''.\\ | ||
| + | Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti preču pieņemšanas dokumentā norādītie artikuli.\\ | ||
| + | {{ :lv:stock_receipt_depreciate.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Tad tiks atvērts jauns dokuments. Tā galvā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | + | • Klienta pasūtījumā noklikšķinot pogu ''NORAKSTĪT''.\\ |
| - | • **''Numurs''** – jānorāda **intervāls**, kurš noteiks dokumentam piešķiramo numuru.\\ | + | Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti klienta pasūtījumā norādītie artikuli.\\ |
| - | • **''Datums''** – **norakstīšanas datums**.\\ | + | |
| - | • **''No noliktavas''** – **noliktava, no kuras jānoraksta preces.**\\ | + | |
| - | • **''Izmaksu konts''** – **nolietojuma grāmatvedības konts.** Izveidojot dokumentu, šajā lauciņā tiek norādīts konts, kas sistēmas uzstādījumos ir norādīts kā ''Noliktavas nolietojuma noklusētais konts''. Taču, ja nepieciešams, lauciņā var norādīt citu kontu.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Savukārt šie lauciņi nav jāaizpilda obligāti:\\ | + | • Preču pārvietošanas dokumentā “Noliktavas kustības” noklikšķinot pogu ''NORAKSTĪT''. Tad tiks izveidots preču norakstīšanas dokuments, kurā būs iekļauti preču pārvietošanas dokumentā norādītie artikuli.\\ |
| - | • ''Objekti'' - ja norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu objektu vai objektiem, tad šajā lauciņā jānorāda objekta vai objektu kodi.\\ | + | |
| - | • ''Projekts'' – ja norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu projektu, tad šajā lauciņā ir jānorāda projekta kods.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Kad dokumenta galvā ir norādīta nepieciešamā informācija, jānospiež poga ''Saglabāt''.**\\ | + | • Galvenās izvēlnes kolonnas ''NOLIKTAVA'' dokumentu blokā ar peles labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumenta saraksta “Artikulu norakstīšana”. Tad artikulu norakstīšanas dokuments tiks izveidots nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ |
| + | {{ :lv:stock_depreciations.png?nolink |}} | ||
| + | • Atverot dokumentu sarakstu “Artikulu norakstīšana” un pēc tam tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu'' vai arī klaviatūras taustiņu ''F2''. Tad artikulu norakstīšanas dokuments tiks izveidots nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas. Tajās jānorāda:**\\ | + | Tad tiks atvērts jauns preču norakstīšanas dokuments, [[lv:ladu_maha#precu_norakstisanas_dokumenta_aizpildisana|kurš jāaizpilda un, lai norakstītu preces, arī jāapstiprina.]]\\ |
| - | • **Artikuli un to daudzums.**\\ | + | =====Preču norakstīšanas dokumenta aizpildīšana===== |
| - | Ja nepieciešams aizpildīt dokumentu ar visiem noliktavā esošajiem artikuliem un to daudzumu, var nospiest pogu ''Pievienot noliktavas līmeni''.\\ | + | 1) Preču norakstīšanas dokumenta augšējā daļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ |
| - | • **Ja jānoraksta prece ar konkrētu sērijas numuru, tad lauciņā ''SN'' jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta prece ar konkrētu noliktavas ID, tad lauciņā ''Noliktavas ID'' jānorāda artikula noliktavas ID numurs.**\\ | + | {{ :lv:stock_depreciation_header.png?nolink |}} |
| - | SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot konkrētajos lauciņos un izvēloties nepieciešamos numurus. Kad tie ir norādīti, dokuments jāsaglabā. Tad preču cena tiks nomainīta uz to cenu, kura atbilst konkrētajam SN un/vai noliktavas ID.\\ | + | • ''Numurs'' – jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
| - | • Ja kādai precei ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumeta galvā norādītā, tad pie preces lauciņā ''Konts'' ir janorāda uz preci attiecināmais norakstīšanas konts.\\ | + | • ''Datums'' – norakstīšanas datums. Preces tiks norakstītas ar norādīto datumu un laiku.\\ |
| - | • Lauciņš ''Objekts'' rindās ir jāaizpilda tad, ja dokumenta galvā nav norādīts objekts, bet uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt kādu objektu vai objektus.\\ | + | • ''No noliktavas'' – noliktava, no kuras jānoraksta preces.\\ |
| - | Lauciņš ''Objekts'' rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir norādīts objekts vai objekti, taču uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina cits objekts vai objekti.\\ | + | • ''Izmaksu konts'' – norakstīšanas grāmatojuma debeta konts. Izveidojot norakstīšanas dokumentu, šajā lauciņā tiek norādīts konts, kas sistēmas uzstādījumos ir norādīts kā ''Noliktavas nolietojuma noklusētais konts''. Ja nepieciešams, lauciņā var norādīt citu kontu.\\ |
| - | • Lauciņš ''Projekts'' rindās ir jāaizpilda, ja dokumenta galvā nav norādīts projekts, bet uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt projektu.\\ | + | |
| - | Lauciņš ''Projekts'' rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir projekts, bet uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina no dokumenta galvā projekta atšķirīgs projekts.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Lai saglabātu dokumentu, jānospiež poga ''Saglabāt'', bet, lai apstiprinātu dokumentu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam - ''Saglabāt''.\\ | + | 2) Savukārt šie lauciņi dokumenta augšējā daļā jāaizpilda tad, ja tas nepieciešams:\\ |
| + | • ''Objekti'' - ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu objektu, tad šajā lauciņā jānorāda objekta kods.\\ | ||
| + | • ''Projekts'' – ja viss norakstīšanas dokuments attiecas uz kādu projektu, tad šajā lauciņā ir jānorāda projekta kods.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Kad dokumenta galvā ir norādīta nepieciešamā informācija, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Pēc tam jāaizpilda dokumenta rindas. Tajās noteikti jānorāda:\\ | ||
| + | • Lauciņos ''Artikuls'' un ''Daudzums'' jānorāda norakstāmo artikulu kodi un to daudzums.\\ | ||
| + | {{ :lv:stock_depreciation_rows.png?nolink |}} | ||
| + | • Ja jānoraksta artikuls ar konkrētu sērijas numuru, tad lauciņā ''SN'' jānorāda artikula sērijas numurs. Savukārt, ja jānoraksta artikuls ar konkrētu noliktavas ID, tad lauciņā ''Noliktavas ID'' jānorāda artikula noliktavas ID numurs.\\ | ||
| + | SN un noliktavas ID var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot konkrētajos lauciņos un izvēloties nepieciešamos numurus. Kad tie ir izvēlēti, dokuments jāsaglabā. Tad preču cena tiks nomainīta uz to cenu, kura atbilst konkrētajam SN un/vai noliktavas ID.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Citi lauciņi dokumenta rindās jāaizpilda tad, ja tas ir nepieciešams:\\ | ||
| + | • Ja kādam artikulam ir jāpiemēro norakstīšanas konts, kurš atšķiras no dokumeta galvā norādītā, tad pie preces lauciņā ''Konts'' ir janorāda uz preci attiecināmais norakstīšanas konts.\\ | ||
| + | • Ja kāds artikuls jānoraksta no noliktavas, kura atšķiras no dokumenta galvās norādītās noliktavas, tad pie preces lauciņā ''Noliktava'' ir jānorāda noliktavas kods.\\ | ||
| + | • Lauciņš ''Objekts'' rindās ir jāaizpilda tad, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt kādu objektu.\\ | ||
| + | Lauciņš ''Objekts'' rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir norādīts objekts, taču uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina cits objekts.\\ | ||
| + | • Lauciņš ''Projekts'' rindās ir jāaizpilda, ja uz konkrētām dokumenta rindām ir nepieciešams attiecināt projektu.\\ | ||
| + | Lauciņš ''Projekts'' rindās ir jāaizpilda arī tad, ja dokumenta galvā ir norādīts projekts, bet uz kādu vai kādām dokumenta rindām jāattiecina no dokumenta galvā norādītā projekta atšķirīgs projekts.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :!: Dokumenta rindas var aizpildīt arī ar datiem no “Excel” dokumenta. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''Vairumievietošana'' un pēc tam “Directo” importa logā jāiekopē kolonnas no “Excel” dokumenta tādā secībā, kāda norādīta importa logā. Pie “sākot ar rindu” jānorāda, kura ir pirmā artikulu norakstīšanas dokumenta rinda, kurā jāiekopē informācija no “Excel”.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 6) Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī klaviatūras taustiņš ''F9''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 7) Lai apstiprinātu dokumentu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam - ''Saglabāt'' vai arī tikai klaviatūras taustiņš ''F2''. Preces tiks norakstītas tad, kad dokuments būs apstiprināts. Dokumenta apstiprināšana arī izveido norakstīšanas grāmatojumu.\\ | ||
