Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:ladu_inventuur

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:ladu_inventuur [2018/10/16 14:39]
marija 		lv:ladu_inventuur [2019/08/07 12:21]
lasma
Rinda 2: Rinda 2:
  
 ====1.1 Inventarizācijas uzsākšana==== ====1.1 Inventarizācijas uzsākšana====
- +Pirms inventarizācijas uzsākšanas ​ir jāņem vērā, ka inventarizācijas laikā “Directo” ir jābūt pareiziem datiem par preču ​daudzumu noliktavās. Tāpēc visiem noliktavas līmeni mainošiem dokumentiem, kuru datums ​ir pirms inventarizācijas datuma, pirms inventarizācijas ​ir jābūt apstiprinātiem.\\ 
-Lai radītu jaunu inventarizācijas ​dokumentu, nepieciešams ieiet Noliktavas sadaļas sarakstā ''​Inventarizācija'',​ kurā jāspiež uz pogas ''​F2 Pievienot Jaunu''​.\\ +====1.2 Inventarizācijas ​dokumenta/u izveidošana==== 
-Inventarizācijas laikā, no uzsākšanas ​un līdz tās apstiprināšanas brīdim, nedrīkst veikt nekādas noliktavas atlikumus mainošas darbības ar tajā iekļaujamajiem artikuliem, piemēram, apstiprināt noliktavas kustības, pārdošanas, ​preču ​saņemšanas,​ norakstīšanas dokumentus utt. Kā arī visām tml. darbībām, kas ir ievadītas sistēmā ar datumu, kas ir pirms inventarizācijas, jābūt apstiprinātām pirms inventarizācijas.\\ +Lai izveidotu jaunu inventarizācijas dokumentu, ​jāatver dokumentu ​saraksts ''​Inventarizācija''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
-Veicot inventarizāciju,​ vēlams automātiski ievietot dokumentā visus artikulus, kas ir noliktavas atlikumā (kā to var izdarīt, tiks aprakstīts zemāk), pretējā gadījumā varat nepamanīt kādas preces iztrūkumu.  +\\ 
- +Inventarizācijas dokumentu var veidot kā:\\ 
-{{:​lv:​inv1.png?​direct&​200 |}}{{:​lv:​inv1_1.png?​direct&​400 |}} +1) Vienu dokumentu:​\\ 
- +• Jānorāda noliktava.\\ 
-====1.2 Inventarizācijas ​veidi==== +• Jānorāda datums ​un sākuma ​laiks (laiks ir svarīgs, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijuši dokumenti, kuri maina artikulu daudzumu noliktavā).\\ 
- +• Jāsaglabā dokuments.\\ 
-Inventarizācijas dokumentu ​iespējams veidot kā vienu dokumentu vai kā dokumentu ķēdi, kas summēs vairāku dokumentu ​rezultātus (piemēram, sadalot artikulu klases atsevišķos dokumentos). +• Lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda numurs, kurš sakrīt ar inventarizācijas dokumenta numuru.\\ 
- +• :!: Ķeksītim pie ''​Dalīt ID'' ​NAV jābūt ieķeksētam.\\ 
-===1.2.1 Viens dokuments=== +2) Vairākus saistītus ​dokuments, kas summē vairāku dokumentu ​rezultātus. Tā dara, ja inventarizāciju veic vairāki cilvēki un katrs no viņiem ievada datus atsevišķā dokumentā (piemēram, katrs skaita ​konkrētu artikulu klasi/​klases), bet inventarizācijas ​rezultātam ir jābūt par visu dokumentu kopumu.\\ 
- +• Jāizveido galvenais dokuments (tas jāizveido ​tieši tāpat kā tādas ​inventarizācijas dokuments, kurai ir tikai 1 dokuments).\\ 
-Ja tiks veidots viens vienīgs inventarizācijas dokuments, tad laukā ''​Kēde'' ​jānorāda šī paša dokumenta numurs.  +• Pēc tam jāveido ​apakšdokumenti. Visu apakšdokumentu lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda galvenā inventarizācijas dokumenta ​numurs. Ja inventarizāciju veic par vairākām noliktavām, tad ķēdes ​dokumentiem var norādīt atšķirīgas noliktavas.\\
- +
-Atverot jaunu dokumentu ''​Inventarizācija'',​ nepieciešams: +
- +
-  - izvēlēties noliktavu; ​ +
-  - aizpildīt datumu ​un sākuma ​datumu ​(laiks ir būtisks, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijušas kādas noliktavu mainošas darbības);  +
-  - nospiest pogu ''​Saglabāt''​; +
-  - nokopēt dokumentam piešķirto numuru un ievietot laukā ķēde; +
- +
-Rezultātā jāiegūst ​šāds dokuments, kuram lauks ''​Numurs'' ​ir vienāds ar ''​Ķēdes Nr'':​ +
-   +
-{{ :lv:inv2.png?direct |}} +
-   +
-===1.2.2. Galvenais ​dokuments ​un apakšdokumenti=== +
- +
-Inventarizāciju ar galveno ​dokumentu ​un apakšdokumentiem izmanto, ja inventarizāciju veic vairāki cilvēki un katrs uzskaita artikulus un daudzumus savā dokumentā (piemēram, katrs skaita ​savu plauku vai preču grupu), bet rezultāts ir jāredz par visu dokumentu kopumu.\\ +
-Inventarizāciju ar galveno dokumento veido, sākumā izveidojot galveno dokumentu, to veido tieši tāpat kā inventarizāciju ar vienu dokumentu, bet apakšdokumentiem ķēdes numura laukā norāda galvenā inventarizācijas dokumenta ​numuru.\\ +
-Rezultātā iegūsiet 1 galveno dokumentu ar apakšdokumentiem, kuros ķēdes ​Nr. ir galvenā dokumenta Nr.: +
- +
-{{ :​lv:​i4.jpg?​600 |}} +
- +
-Jāievēro, ka apakšdokumentos nebūs pieejama apstiprināšanas poga un noliktavas ID sadalīšanas poga, jo šīs darbības būs jāveic no galvenā dokumenta. Tātad, kad artikuli ​ir savadīti visos dokumentos, inventarizācijas process tiek pabeigts galvenajā dokumentā.+
  
 ====1.3 Aizpildīšanas veidi==== ====1.3 Aizpildīšanas veidi====
- +Veicot ​inventarizāciju, vēlams automātiski ievietot ​dokumentā ​visus artikulus, kas ir noliktavas atlikumā (zemāk aprakstīts, ​kā to var izdarīt). Pretējā gadījumā var gadīties neiekļaut inventarizācijas dokumentā kādu preci (ar daudzumu 0), kā rezultātā šī prece netiktu norakstīta no noliktavas.\\ 
-Lai inventarizācijas dokumentā ​ievietotu ​artikulus ​var izmantot ​kādu no aizpildīšanas palīgrīkiem, kas noteiktos ​gadījumos ļoti atvieglo darbu, bet katru rindu iespējams ​arī aizpildīt ​vai koriģēt manuāli.  +\\ 
- +Inventarizācijas dokumentu var aizpildīt ​dažādos veidos.\\ 
-===1.3.1 Manuāla ​inventarizācijas ​aizpildīšana=== +1. Manuāla aizpildīšana ​– jāaizpilda ​lauciņi ​''​Artikuls'' ​(artikula kods), ​''​Daudz.''​ (faktiski saskaitītais ​artikula ​daudzums konkrētajā noliktavā) ​un ''​SN''​ (lauciņš ''​SN'' ​jāaizpilda par tiem artikuliem, kuriem ​ir sērijas numurs).\\ 
-Inventarizācijas procesā rindās ar roku būtu jāaizpilda ​tikai ''​Artikuls'' ​un ''​Daudz.'' ​lauki, kā arī ''​SN'',​ ja tāds tiek izmantots. +2. Datu iekopēšana ​no Excel dokumenta. ​Lai sāktu vairumievietošanu, inventarizācijas dokumentā ​jānoklikšķina poga ''​Vairumievietošana''​.\\
- +
-{{ :​lv:​inv3.png?​direct |}} +
- +
-Kolonnu nosaukumu skaidrojums:​  +
-  * **Artikuls** – preces ​(artikula) kods vai svītru kods;  +
-  * **Daudz.** – faktiski saskaitītais ​preces ​daudzums konkrētajā noliktavā; +
-  * **Vienība** - artikula mērvienība no artikula kartiņas  +
-  * **SN** – sērijas Nr. (jānorāda tikai tad, ja tiek atsekoti sērijas numuri konkrētajam artikulam)  +
-  * **Apraksts** – preces nosaukums (aizpildās no artikula kartiņas)  +
-  * **ID** – artikula noliktavas identifikators (tiek piešķirts precei pieņemot noliktavā, aizpildīsies automātiski,​ kad uzskaite būs pabeigta, ielikts ķeksis ​''​Dalīt ID'' ​un saglabāts dokuments);  +
-  * **FIFO** – artikula pašizmaksa ​(tiks aizpildīts automātiski atbilstoši iedalītajam Noliktavas ID);  +
-  * **Bija** – artikula daudzums noliktavā, kādam ir jābūt pēc Directo datiem; +
-  * **Izmaiņa** – starpība starp ''​Daudz.''​ un ''​Bija'';​  +
-  * **Noliktavas summa** - ''​Bija''​ reizināts ar ''​FIFO'';​  +
-  * **Saņemšanas summa** – ''​Daudz.'' ​reizināts ar ''​FIFO'';​  +
-  * **Atšķirība** – starpība starp ''​Saņemšanas summa''​ un ''​Noliktavas summa'';​ +
- +
-Virs dokumenta rindām ir redzams kopējais uzskaitīto preču daudzums, ka arī to kopējā noliktavas vērtība (kāda tā ir šobrīd un kāda būs pēc dokumenta apstiprināšanas). +
-Ja vairāki dokumenti ir savienoti ķēdē, tad jebkurā no dokumentiem kopsummas tiks attēlotas par visu dokumentu kopumu. +
- +
-===1.3.2 Inventarizācijas aizpildīšana ar papildu rīkiem=== +
- +
-  * **Daudzums un svītrukods**  +
-Aizpildīšanas veidu, norādot daudzumu un svītrukodu,​ pamatā izmanto, ja inventarizāciju veic ar svītrukoda skeneri, kas automātiski nodos svītrukodu uz dokumenta ​rindām. Vienādie artikuli tiks saskaitīti kopā, nepalielinot rindu skaitu. +
-{{ :​lv:​inv4.png?​direct |}} +
- +
-  * **Aizpildīt noliktavu vai aizpildīt noliktavu ar 0 daudzumu** +
-Izmantojot ​šīs pogas, dokumentā iespējams ielasīt visu norādītās noliktavas atlikumu. Ar pogu ''​Aizpildīt noliktavu'' ​dokumentā ​tiks ielasīta informācija gan par visiem noliktavā esošajiem artikuliem, gan aizpildīts daudzums ar tādu, kāds ir noliktavas atlikumā pēc sistēmas datiem. Savukārt, ​poga ''​Aizpildīt noliktavu ar 0 daudzumu''​ laukā daudzums ieliks 0. +
-Aizpildīšanu ir iespējams ierobežot pēc artikulu klasēm, norādot vajadzīgo klasi laukā ''​Artikula klase/​klases intervāls''​. +
-{{ :​lv:​inv5.png?​direct |}}  +
- +
-  * **Vairumievietošana**  ​+
 {{ :​lv:​inv6.png?​direct |}} {{ :​lv:​inv6.png?​direct |}}
 +Pēc tam vairumievietošanas logā jāiekopē dati no Excel dokumenta tā, lai tie būtu sakārtoti kolonnās tā, ka 1. kolonnā ir artikulu kodi, 2. kolonnā artikulu daudzumi un 3. kolonnā artikulu sērijas numuri (tiem artikuliem, kuriem tie ir). Ja dati tiek ievietoti vairākas reizes, tad, sākot ar 2. reizi, lauciņā pie ''​sākot ar rindu''​ ir jānorāda, no kuras rindas tie ir jāpievieno dokumentā. Pēc tam, lai lodziņā iekopētie dati nonāktu inventarizācijas dokumentā, ir jānoklikšķina poga ''​Piepildīt dokumentu''​.\\
 +{{ :​lv:​inv7.png?​direct |}}
 +3. Pogas ''​Aizpildīt noliktavu ar 0 daudz.''​ nospiešana aizpilda inventarizāciju ar artikuliem, kuri ir norādītās noliktavas atlikumā tā, ka to daudzuma vietā ir norādītas nulles.
 +Aizpildīšanu var veikt arī pa artikulu klasēm. Lai to izdarītu, lauciņā pie ''​Artikula klase/​klases intervāls''​ jānorāda konkrētās klases kods.\\
 +4. Pogas ''​Aizpildīt noliktavu''​ nospiešana aizpilda inventarizāciju ar tiem artikuliem un to daudzumiem, kuri atbilst "​Directo"​ reģistrētajam artikulu daudzumam noliktavā.\\
 +Aizpildīšanu var veikt arī pa artikulu klasēm. Lai to izdarītu, lauciņā pie ''​Artikula klase/​klases intervāls''​ jānorāda konkrētās klases kods.\\
 +5. Inventarizācijas veikšana ar svītrkoda skeneri. Vienādie artikuli tiks saskaitīti kopā, nepalielinot rindu skaitu.\\
  
-Nospiežot pogu ''​Vairumievietošana''​, tiks atvērts logs, kurā ir iespējams iekopēt datus par saskaitītajiem artikuliem no MS Excel dokumenta. Lai datu ievietošana noritētu veiksmīgi, ir jāievēro loga apakšā norādītā stabiņu secība: +====Inventarizācijas dokumentu lauciņu nozīme==== 
-  +• ''​Artikuls'' ​- artikula kods;\\ 
-  - Artikuls, +• ''​Daudz.''​ - saskaitītais artikula daudzums;​\\ 
-  - Daudzums, +• ''​SN''​ - sērijas numurs (jānorāda tiem artikuliem, kuriem ​ir sērijas numuri;\\ 
-  - S/N – Sērijas numurs. +• ''​Vienība''​ – artikula mērvienība, kura norādīta artikula kartītē;\\ 
- +• ''​Apraksts''​– artikula nosaukums, kurš norādīts artikula kartītē;\\ 
-Ja sērijas numuri netiek lietoti, ​tad pietiks ar 2 pirmo stabiņu ievietošanu. Ja dati tiek dalīti un ievietoti vairākas reizes, tad, sākot ar otro, jānorāda, no kādas rindas tie ir japievieno dokumentā. +• ''​Nolikt. ID''​ – artikula noliktavas ID (Tas automātiski tiek piešķirts artikulam ​tad, kad tas tiek pieņemts noliktavā. Inventarizācijas dokumentā noliktavas ID vispirms nav jānorāda pašiem - noliktavas ID tiks automātiski norādīti tad, kad uzskaite būs pabeigta, ielikts ķeksītis pie ''​Dalīt ID'' ​un saglabāts dokuments);  
-Kad dati ir iekopēti, tad var spiest pogu ''​Piepildīt dokumentu''​. +• ''​FIFO''​ – artikula iegādes cena (atbilstoši noliktavas ID, kuru "​Directo"​ piešķīra artikulam ​tad, kad artikuls tika pieņemts noliktavā);\\ 
- +• ''​Jābūt''​ – artikula daudzums noliktavā inventarizācijas laikā (pēc “Directo” datiem);​\\ 
-{{ :lv:inv7.png?direct |}}+• ''​Izmaiņa''​ – starpība starp ''​Daudzums''​ un ''​Jābūt''​;\\ 
 +• ''​Noliktavas summa''​ - ''​Jābūt''​ * ''​FIFO'';​\\ 
 +• ''​Inventarizācijas summa''​ – ''​Daudz.''​ * ''​FIFO'';​\\ 
 +• ''​Atšķirība''​ – starpība starp ''​Inventarizācijas summa''​ un ''​Noliktavas summa'';​\\ 
 +• Virs dokumenta rindām ir redzams kopējais visos ķēdes dokumentos uzskaitīto preču daudzums un to kopējā noliktavas vērtība (kāda tā pēc "​Directo"​ datiem ir šobrīd un kāda tā būs pēc inventarizācijas apstiprināšanas).\\
  
 ====1.4 Ķēdes atskaite un tās analīze==== ====1.4 Ķēdes atskaite un tās analīze====
- +Lai pārbaudītu aizpildītās ​un saglabātās inventarizācijas rezultātus, ​jāapskata ​ķēdes ​atskaites. Tās var atvērt, inventarizāciju sarakstā uzklikšķinot uz numura kolonnā ''​Ķēde''​.\\
-Pēc inventarizācijas dokumenta izveidošanas ​un saglabāšanas, lai pārbaudītu ​inventarizācijas rezultātus, ​nepieciešams apskatīt ​ķēdes ​atskaiti.   +
-To iespējams apskatīt no dokumentu saraksta ''​Inventarizācija'',​ klikšķinot uz numura kolonnā ''​Ķēde''​. +
 {{ :​lv:​inv8.png?​direct |}} {{ :​lv:​inv8.png?​direct |}}
- +Tad tiks atvērta sadaļa, kurā var atvērt dažādas atskaites.\\ 
-  * Noliktavas Saņemšana +Atskaišu nozīme:\\ 
-Šajā atskaites variantā tiek attēlota ​apkopota informācija par visos ķēdes dokumentos iekļautajiem artikuliem: +• ''​Inventarizācija''​ - apkopota informācija par ķēdes dokumentos iekļautajiem artikuliem. ​Uzklikšķinot uz ''​Lapa''​ parādās, ​kurā ķēdes ​dokumentā ​un rindā ir  ​konkrētais artikuls.\\ 
- +• ''​Bija noliktavā''​ - artikuli, kuriem ir bijusi kustība noliktavā (pat ja šobrīd noliktavas atlikums ir 0), bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā.\\ 
-{{ :lv:inv9.png?direct |}} +• ''​Nav bijis noliktavā''​ - artikuli, kas ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nekad nav bijuši pieņemti noliktavā. Par šiem artikuliem ​vēsturē ​nav iegādes izmaksas, tādēļ šos artikulus ar inventarizāciju ​nevarēs pieņemt noliktavā.\\ ====1.5 Inventarizācijas ​dalīšana pa noliktavas ID==== 
- +Kad ir aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas dokumenti ​un pārbaudīts inventarizācijas rezultāts, tad galvenajā dokumentā ​jāieliek ķeksītis pie ''​Dalīt ID''​ un jāsaglabā ​dokuments.\\ 
-Laukā ​''​Lapa'' ​ir piejama saite uz to dokumentu, kurā ir iekļauta attiecīgā rindiņa. +Tad vienādie artikuli tiks sadalīti ​vairākās rindiņās pa to noliktavas ID (ID tika piešķirti tad, kad artikuli tika pieņemti noliktavā; katram noliktavas ID var būt atšķirīgas iegādes izmaksas).\\ 
- +\\ 
-  * Ir Noliktavā ​  +Pēc tam noteikti jāizanalizē ķēdes atskaites ​varianti par datiem ​dalījumā pēc noliktavas ​ID. Atšķirību gadījumā jānolemj, vai un kā mainīt sadalījumu ​pa noliktavas ID, lai norakstītu/​pieņemtu noliktavā lētāku/dārgāku artikulu.\\ 
-Šajā atskaites variantā ir iespējams aplūkot informāciju ​par tiem artikuliem, kuriem ir jābūt noliktavā pēc programmas datiem, bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. Šīs preces neparādīsies noliktavas inventarizācijas atskaitē pie Noliktavas atskaitēm, kā arī, šīs preces netiks norakstītas no noliktavas kā iztrūkstošas. Lai tās norakstītu, tās jāiekļaj inventarizācijas ​dokumentā ​ar skaitu 0. Tātad, ideālā variantā, šai atskaitei ​ir jābūt tukšai. +\\ 
- +Ķēdes atskaites, kuras noteikti nepieciešams pārskatīt:\\ 
-  * Bija Noliktavā  +• ''​Ir noliktavā''​ – par artikuliem, kuriem pēc “Directo” datiem ir jābūt noliktavā, bet kas nav iekļauti inventarizācijā.\\ 
-Šajā atskaites variantā parādās tie artikuli, kuriem ir bijusi kustība noliktavā (pat, ja šobrīd noliktavas atlikums ir 0), bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. +:!: Tā kā šie artikuli nav iekļauti inventarizācijā,​ tad tie ar inventarizāciju netiks ​norakstīti no noliktavas. Lai ar inventarizāciju norakstītu šajā atskaitē esošos artikulus, tie jāiekļauj inventarizācijas dokumentā ar skaitu 0.\\ 
- +• ''​Atšķirības ​+ Noliktavā'' ​   - atskaite ​par artikuliem, kuru inventarizācijas daudzums atšķiras no “Directo” reģistrētā noliktavas līmeņa + par artikuliem, kuriem pēc “Directo” datiem ir jābūt noliktavā, bet kas nav iekļauti inventarizācijā.\\ 
-  * Nav bijis Noliktavā  +• ''​Neizmantotie Noliktavas ID''​ – inventarizācijā iekļauto ​artikulu ​noliktavas ID, kas pēc “Directo” datiem ir noliktavā, bet nav iekļauti ​inventarizācijas ​dokumentā.\\ 
-Te tiks parādīti tie artikuli, kas ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nav bijuši pieņemti noliktavā, līdz ar ko šiem artikuliem nav zināma pašizmaksa. Dēļ šīm precēm nevarēs apstiprināt ​inventarizāciju. Tās vispirms ir jāpieņem noliktavā ar dokumentu ''​Saņemtās preces'',​ norādot to piegādātāju,​ cenu utt. +\\  
- +Lai apstiprinātu inventarizāciju, galvenajā ​inventarizācijas ​dokumentā ​jānoklikšķina poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam - ''​Saglabāt''​.\\ 
-  * Atšķirības ​  +\\ 
-Šeit parādīsies tikai tās inventarizācijas dokumentu rindiņas, kurās ir nesakritības starp uzskaitīto daudzumu un to, kāds ir reģistrēts programmā. Jāņēm vērā, ka vienam artikulam dokumentā var būt daudzas rindiņas ar dažādiem noliktavas ID, bet ja nesakritība ir tikai vienā no tām, tad parādīsies informācija tikai par to vienu rindiņu. +Atgrāmatot ​inventarizāciju var tikai klientu ​atbalsts, ja pēc inventarizācijas nav apstiprināti noliktavas ​līmeni ietekmējoši dokumenti ​ar inventarizācijā iekļautajiem artikuliem. ​\\
- +
-{{ :​lv:​inv10.png?​direct |}} +
- +
-  * Atšķirība + Noliktavā ​  +
-Iespējams aplūkot kombinētu ''​Atšķirības''​ un ''​Ir ​noliktavā''​ atskaiti, šajā varinatā dokumentu rindiņas tiek sagrupētas pēc artikuliem, bez dalījuma pēc noliktavas ID. +
- +
-{{ :​lv:​inv11.png?​direct |}} +
- +
-  * Neizmantotie Noliktavas ID   +
-Iespējams aplūkot tos noliktavas ID, kas ir noliktavā, bet nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. +
- +
-  * Noliktavas ID atšķirība + Noliktavā  +
-Iespējams aplūkot kombinētu ''​Atšķirības''​ un ''​Ir noliktavā''​ atskaiti, ar dalījumu pēc noliktavas ID.   +
- +
-====1.5 Inventarizācijas ​pabeigšana un apstiprināšana==== +
- +
-Kad ir aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas dokumenti, nākamais solis būtu galvenajā dokumentā ​atzīmēt ķeksi ​pie laukā ​''​Dalīt ID''​ un saglabāt dokumentu. Ar šo darbību ​vienādie artikuli tiks sadalīti ​pēc dažādiem noliktavas ID, kas katrs tika reiz piešķirts atšķirīgā preču ​pieņemšanas ​noliktavā ​dokumentā un katram noliktavas ID var būt atšķirīga pašizmaksa. +
- +
-{{ :​lv:​inv12.png?​direct |}} +
- +
-Pēc šīs darbības var rūpīgāk izpētīt tos ķēdes atskaites ​variantus, kas attēlo datus ar dalījumu pēc ID, kā arī pieņemt lēmumu par iespēju rediģēt automātisko ​sadalījumu ​pēc saviem ieskatiem, veicot korekcijas inventarizācijas dokumentā, lai atšķirību gadījumā ​norakstītu/​pieņemtu noliktavā lētāku ​vai dārgāku artikulu. ​Tātad ir iespēja norādīt, no kuras tieši partijas artikuls tiks norakstīts.  +
-Kad ir veiktas papildus korekcijas, atskaite ​''​Atšķirības''​ parādīs precizētu artikulu inventarizācijas ​finansiālu rezultātu.  +
-Kad rezultāts ir apzināts un saprotams, galvenajā dokumentā ​var spiest pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​. +
- +
-Atgrāmatot ​inventārizācijas dokumentu ​var tikai vēršoties pie klientu ​atbalsta un tikai tādā gadījumā, ja pēc inventarizācijas nav vēl notikusi nekāda artikulu kustība ar tajā iekļautajiem artikuliem.+
lv/ladu_inventuur.txt · Labota: 2024/04/02 10:56 , labojis lasma

Lapas rīki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki