Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_valjavote

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:fin_valjavote [2019/05/08 13:47]
lasma
lv:fin_valjavote [2019/05/21 12:47] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Bankas importa dokumentā var importēt ​no internetbankas lejupielādētu ​konta pārskatu un pēc tam no tā izveidot dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus,​ izejošos maksājumus,​ grāmatojumus par bankas komisijas maksu). Jāņem vērā, ka bankas importa dokumentā var importēt ISO XML formāta konta pārskata failus.\\+Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus,​ izejošos maksājumus,​ grāmatojumus par bankas komisijas maksu).\\
 \\ \\
 Lai dokumentā Bankas imports importētu konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus, jārīkojas sekojoši:​\\ Lai dokumentā Bankas imports importētu konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus, jārīkojas sekojoši:​\\
Rinda 21: Rinda 21:
 8) **Kad visām rindām ir norādīti korekti veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā.** Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.\\ 8) **Kad visām rindām ir norādīti korekti veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā.** Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.\\
 \\ \\
-**Lai izveidotu ienākošo maksājumu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Ien. maksājums''​ un tajā jānospiež poga ''​Veidot:​ Ien. maksājums''​.**\\+9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Ien. maksājums''​ un tajā jānospiež poga ''​Veidot:​ Ien. maksājums''​.**\\
 {{ :​lv:​b.i_rec.png?​nolink |}} {{ :​lv:​b.i_rec.png?​nolink |}}
 Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā ''​Veids''​ ir norādīts ''​Ien. maksājums'',​ tiks iekļautas vienā ienākošā maksājuma dokumentā.\\ Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā ''​Veids''​ ir norādīts ''​Ien. maksājums'',​ tiks iekļautas vienā ienākošā maksājuma dokumentā.\\
Rinda 27: Rinda 27:
 Saite uz dokumentu būs redzama bankas importa dokumenta kolonnā ''​Dok.nr. ''​. Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda,​ vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.\\ Saite uz dokumentu būs redzama bankas importa dokumenta kolonnā ''​Dok.nr. ''​. Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda,​ vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.\\
 \\ \\
-**Lai izveidotu izejošo maksājumu kreditoriem jeb dokumentu ''​Maksājuma uzdevums'',​ jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Maksājums''​ un tajā jānospiež poga ''​Veidot:​ Maksājums''​.**\\+10) **Lai izveidotu izejošo maksājumu kreditoriem jeb dokumentu ''​Maksājuma uzdevums'',​ jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Maksājums''​ un tajā jānospiež poga ''​Veidot:​ Maksājums''​.**\\
 {{ :​lv:​b.i_payments.png?​nolink |}}{{ :​lv:​b.i_closed.png?​nolink |}} {{ :​lv:​b.i_payments.png?​nolink |}}{{ :​lv:​b.i_closed.png?​nolink |}}
 Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā ''​Veids''​ ir norādīts ''​Maksājums'',​ tiks iekļautas vienā izejošā maksājuma dokumentā.\\ Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kurām kā ''​Veids''​ ir norādīts ''​Maksājums'',​ tiks iekļautas vienā izejošā maksājuma dokumentā.\\
 Maksājums jāpārskata – jāpārbauda,​ vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.\\ Maksājums jāpārskata – jāpārbauda,​ vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.\\
 \\ \\
-**Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Transakcija''​ un  tās kolonnā ''​Konts''​ pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.**\\+11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Transakcija''​ un  tās kolonnā ''​Konts''​ pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.**\\
 **Pēc tam jānospiež poga ''​Veidot:​ Transakcija''​.** **Pēc tam jānospiež poga ''​Veidot:​ Transakcija''​.**
 {{ :​lv:​b.i_transactions.png?​nolink |}} {{ :​lv:​b.i_transactions.png?​nolink |}}
 Tad par katru bankas dokumentā esošo rindiņu, kuras veids ir ''​Transakcija'',​ tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\ Tad par katru bankas dokumentā esošo rindiņu, kuras veids ir ''​Transakcija'',​ tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
 \\ \\
-**Lai izveidotu maksājuma par avansa norēķiniem,​ jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Avanss saimn. Izd. ''​ un tās kolonnā ''​Lietotājs''​ pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, ​ “Directo” lietotāja/​personāla kartītes kods.**\\+12) **Lai izveidotu maksājuma par avansa norēķiniem,​ jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Avanss saimn. Izd. ''​ un tās kolonnā ''​Lietotājs''​ pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, ​ “Directo” lietotāja/​personāla kartītes kods.**\\
 **Pēc tam jānospiež poga ''​Veidot:​ Avanss saimn. izd.''​**\\ **Pēc tam jānospiež poga ''​Veidot:​ Avanss saimn. izd.''​**\\
 {{ :​lv:​b.i_expense_due.png?​nolink |}} {{ :​lv:​b.i_expense_due.png?​nolink |}}
 Tad par katru bankas importa dokumentā esošo rindiņu, kuras veids ir ''​Avanss saimn. izd.''​ tiks izveidots atsevišķs dokuments.\\ Tad par katru bankas importa dokumentā esošo rindiņu, kuras veids ir ''​Avanss saimn. izd.''​ tiks izveidots atsevišķs dokuments.\\
 \\ \\
-\\ +Pēc tam, kad no visām bankas importa rindiņām būs izveidoti dokumenti, bankas importa dokuments ​tiks automātiski ​tiks slēgts ​- tajā būs ielikts ķeksītis pie ''​Slēgts''​.\\
-Pēc tam, kad no visām bankas importa rindiņām būs izveidoti dokumenti, bankas importa dokuments tiks slēgts.\\+
lv/fin_valjavote.txt · Labota: 2019/05/21 12:47 , labojis lasma