Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_valjamaks [2019/04/12 13:31] lasma |
lv:fin_valjamaks [2019/07/08 11:15] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 2: | Rinda 2: | ||
Visbiežāk dokuments avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:\\ | Visbiežāk dokuments avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:\\ | ||
* Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Izmaksas av. nor. pers.'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ | * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Izmaksas av. nor. pers.'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ | ||
- | * Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins. Pēc tam avansa norēķinā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\ | + | * Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\ |
{{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}} | {{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}} | ||
=====Dokumenta aizpildīšana===== | =====Dokumenta aizpildīšana===== | ||
Rinda 11: | Rinda 11: | ||
• **Maksājuma veids** – maksājuma veida kods.\\ | • **Maksājuma veids** – maksājuma veida kods.\\ | ||
Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.\\ | Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.\\ | ||
- | • Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu projektu un/vai objektu, tad atbilstošajos dokumenta galvenes lauciņos jānorāda projekta un/vai objekta kods.\\ | + | • Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu projektu, tad galvenes lauciņā ''Projekts'' jānorāda projekta kods.\\ |
+ | • Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes lauciņā ''Objekts'' jānorāda objekta kods.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Dokumenta **rindās** jānorāda:\\ | Dokumenta **rindās** jānorāda:\\ | ||
{{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}} | {{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}} | ||
• **Izlietotājs** – darbinieka kods.\\ | • **Izlietotājs** – darbinieka kods.\\ | ||
- | • **Objekts** (nav obligāti aizpildāms lauciņš) - objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu. Ja nepieciešams norādīt vairākus objektus, tad objekti jāatdala viens no otra ar komatu (bez atstarpēm).\\ | + | • **Objekts** (nav obligāti aizpildāms lauciņš) - objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu.\\ |
• **Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs. Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ | • **Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs. Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ | ||
• **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ | • **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ | ||
Rinda 23: | Rinda 24: | ||
* Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | * Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
* Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
- | * **Lai iegūtu failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.**\\ | + | * Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.\\ |