lv:fin_valjamaks
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_valjamaks [2019/04/09 16:40] lasma |
lv:fin_valjamaks [2019/05/08 14:09] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| =====Dokumenta izveidošana===== | =====Dokumenta izveidošana===== | ||
| Visbiežāk dokuments avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:\\ | Visbiežāk dokuments avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:\\ | ||
| - | • Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Izmaksas av. nor. pers.'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ | + | * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Izmaksas av. nor. pers.'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ |
| - | • Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver kolonnā ''FINANSES'' esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jāatver saistītais avansa norēķins. Pēc tam avansa norēķinā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\ | + | * Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins. Pēc tam avansa norēķinā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\ |
| {{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}} | {{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}} | ||
| =====Dokumenta aizpildīšana===== | =====Dokumenta aizpildīšana===== | ||
| Rinda 16: | Rinda 16: | ||
| {{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}} | {{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}} | ||
| • **Izlietotājs** – darbinieka kods.\\ | • **Izlietotājs** – darbinieka kods.\\ | ||
| - | • **Objekts** (nav obligāti aizpildāms lauciņš) - objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu. Ja nepieciešams norādīt vairākus objektus, tad objekti jāatdala viens no otra ar komatu (bez atstarpēm).\\ | + | • **Objekts** (nav obligāti aizpildāms lauciņš) - objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu.\\ |
| • **Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs. Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ | • **Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs. Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ | ||
| • **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ | • **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ | ||
| • **Bankas kurss**.\\ | • **Bankas kurss**.\\ | ||
| • **Summa izmaksai** - darbiniekam izmaksājamā summa.\\ | • **Summa izmaksai** - darbiniekam izmaksājamā summa.\\ | ||
| - | \\ | ||
| * Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | * Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | * **Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.**\\ |
| * **Lai iegūtu failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.**\\ | * **Lai iegūtu failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.**\\ | ||
