Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija | Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_valjamaks [2021/01/19 11:16] lasma |
lv:fin_valjamaks [2021/01/19 11:35] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 7: | Rinda 7: | ||
\\ | \\ | ||
Kad dokuments ir izveidots, tad dokumenta **galvenē** jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | Kad dokuments ir izveidots, tad dokumenta **galvenē** jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | ||
- | {{ :lv:izmaksas_1.png?nolink |}} | + | {{ :lv:expense_due_header.png?nolink |}} |
• **Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | • **Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | ||
• **Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\ | • **Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\ | ||
Rinda 20: | Rinda 20: | ||
\\ | \\ | ||
Dokumenta **rindās** jānorāda:\\ | Dokumenta **rindās** jānorāda:\\ | ||
- | {{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}} | + | {{ :lv:expense_due_rows.png?nolink |}} |
- | • **Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums.\\ | + | • **Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\ |
• **Objekts** – ja maksājuma grāmatojumā konts 2380 ir jāgrāmato pa dažādiem objektiem, tad rindās norāda objektus, uz kuriem jāgrāmato konkrētās rindas.\\ | • **Objekts** – ja maksājuma grāmatojumā konts 2380 ir jāgrāmato pa dažādiem objektiem, tad rindās norāda objektus, uz kuriem jāgrāmato konkrētās rindas.\\ | ||
Ja maksājumā ir vairākas rindas, bet par tām visām konti 2380 un 2620 jāgrāmato uz vienādu objektu, tad nepieciešamo objektu var norādīt maksājuma galvenē, un maksājuma rindās objektu nenorādīt.\\ | Ja maksājumā ir vairākas rindas, bet par tām visām konti 2380 un 2620 jāgrāmato uz vienādu objektu, tad nepieciešamo objektu var norādīt maksājuma galvenē, un maksājuma rindās objektu nenorādīt.\\ | ||
Rinda 27: | Rinda 27: | ||
• **Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums. Pēc darbinieka norādīšanas maksājumā šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ | • **Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums. Pēc darbinieka norādīšanas maksājumā šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\ | ||
• **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ | • **Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\ | ||
- | • **Bankas kurss**.\\ | + | • **Bankas kurss** - valūtas kurss.\\ |
• **Summa izmaksai** - avansa norēķinu personai izmaksājamā summa.\\ | • **Summa izmaksai** - avansa norēķinu personai izmaksājamā summa.\\ | ||
\\ | \\ |