Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:fin_kulutus [2021/12/29 14:10] lasma |
lv:fin_kulutus [2023/04/24 15:47] (patlaban) lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Avansa norēķini====== | ======Avansa norēķini====== | ||
Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ | ||
- | =====Avansa norēķina izveidošana===== | + | =====Avansa norēķina ievadīšana===== |
- | Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | + | Dokumentu Avansa norēķini var ievadīt sistēmā dažādos veidos:\\ |
\\ | \\ | ||
1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\ | 1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 2) [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\ | + | 2) [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\ |
Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\ | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\ | ||
=====Avansa norēķina aizpildīšana===== | =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | ||
- | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | + | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
• **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | ||
:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ | ||
• **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ | ||
• **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
- | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\ | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts laukā **Datums**).\\ |
- | • Laukā**Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ | + | • Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ |
• Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ | • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ | ||
:?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ | :?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ | ||
- | Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta **rindās**, kuras ir citā valūtā.\\ | + | Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta rindās, kuras ir citā valūtā.\\ |
\\ | \\ | ||
- | Dokumenta rindās jāaizpilda lauki:\\ | + | Rindās jāaizpilda lauki:\\ |
{{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}} | {{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}} | ||
• **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ | ||
Rinda 31: | Rinda 31: | ||
• **PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\ | • **PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem:\\ | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem:\\ |
• Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/objekti, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ | • Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/objekti, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ | ||
- | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\ | + | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda rindās.\\ |
\\ | \\ | ||
Ja nepieciešams, jānorāda **projekts** vai projekti:\\ | Ja nepieciešams, jānorāda **projekts** vai projekti:\\ | ||
- | • Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad dokumenta galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ |
- | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projektus jānorāda dokumenta rindās.\\ | + | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projektus jānorāda rindās.\\ |
\\ | \\ | ||
Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |