Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_kulutus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:fin_kulutus [2019/06/05 16:14]
lasma
lv:fin_kulutus [2019/07/15 13:03] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-=====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana=====+=====Avansa norēķina izveidošana=====
 Avansa norēķinu dokumentu var izveidot dažādi:\\ Avansa norēķinu dokumentu var izveidot dažādi:\\
 1) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''​Avansa norēķini''​. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​FINANSES''​.\\ 1) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''​Avansa norēķini''​. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​FINANSES''​.\\
Rinda 5: Rinda 5:
  
 Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
 +=====Avansa norēķina aizpildīšana=====
 **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:​\\ **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:​\\
 {{ :​lv:​avansa_norekini_augsdala.png?​nolink |}} {{ :​lv:​avansa_norekini_augsdala.png?​nolink |}}
 • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
 • **Datums** – dokumenta datums.\\ • **Datums** – dokumenta datums.\\
-• **Izlietotājs** - darbinieka ​kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ +• **Izlietotājs** - tā darbinieka, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments, kods.\\ 
-• **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts dokumenta izveidošanas ​datums. Ja nepieciešams,​ to var nomainīt uz citu datumu.\\+• **Transakcijas datums** - grāmatojuma ​datums.\\
 • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\ • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\
 \\ \\
Rinda 21: Rinda 22:
 • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\
 Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/​apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "​PVN"​.\\ Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/​apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "​PVN"​.\\
-Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama ​konkrētajā ​rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\+Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
 {{ :​lv:​avansa_norekini_rindas.png?​nolink |}} {{ :​lv:​avansa_norekini_rindas.png?​nolink |}}
 \\ \\
Rinda 30: Rinda 31:
 =====Avansa norēķinu konts===== =====Avansa norēķinu konts=====
  
-**Avansa ​norēķinu grāmatvedības kontu nosaka sistēmas uzstādījums ''​Avansa norēķinu konts''​.**\\+**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa ​norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''​Avansa norēķinu konts''​.**\\
 \\ \\
-Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams ​norādīt citu kontu, tad:\\+Ja ir jānomaina sistēmas ​uzstādījumos norādītais avansa ​norēķinu konts, tad:\\
 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-2) Uzstādījumos esošajā ​meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''​Enter''​.\\+2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''​Enter''​.\\
 {{ :​lv:​avansa.png?​nolink |}} {{ :​lv:​avansa.png?​nolink |}}
-3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš ''​Avansa norēķinu konts'',​ kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ +3) Tad tiks parādīts lauciņš ''​Avansa norēķinu konts'',​ kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ 
-4) Lai saglabātu ​norādītās ​izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
-=====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== +\\ 
-Ja uz du darbinieku attiecināmajiem ​avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ +:!: Ja kāda darbinieka ​avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā ​avansa norēķinu ​konta, tad:\\ 
-1) Jāatver ​personāla ​kolonnā esošais dokumentu saraksts ''​Personāls''​. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\+1) Jāatver kolonnā ​''​PERSONĀLS'' ​esošais dokumentu saraksts ''​Personāls''​. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\
 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\
 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''​Administrators''​ un tās lauciņā ''​Izdevumu konts''​ jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''​Administrators''​ un tās lauciņā ''​Izdevumu konts''​ jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
 {{ :​lv:​personals_administrators_konts.png?​nolink |}} {{ :​lv:​personals_administrators_konts.png?​nolink |}}
 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/fin_kulutus.txt · Labota: 2019/07/15 13:03 , labojis lasma