Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:fin_kulutus

Šī ir veca dokumenta versija!


Avansa norēķinu konts

Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie Avansa norēķinu konts.

Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:
1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.
2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš Enter.
3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš „Avansa norēķinu konts“, kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.
4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga Saglabāt.

Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam

Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:
1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts „Personāls“. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.
2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.
3) Pēc tam jāatver darbinieka kartītes sadaļa „Administrators“ un tās lauciņā „Izdevumu konts“ jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.
4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga Saglabāt.

Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana

Lai izveidotu avansa norēķinu:

Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.
Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:
Numurs - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.
Datums – dokumenta datums.
Izlietotājs - jānorāda tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.
Transakcijas datums - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.
• Lauciņā Persona automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.

Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:
Datums – darbinieka izdevumu datums.
Dok.nr. – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.
Piegādātājs - piegādātāja kods.
Konts - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš „Apraksts“.
Bāze – pirkuma summa bez PVN.
PVN kods – iegādēm atbilstošs PVN kods.
Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā „PVN“.
Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā „RS ar PVN“ (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.

  • Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga Saglabāt.
  • Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.
lv/fin_kulutus.1554816299.txt.gz · Labota: 2019/04/09 16:24 , labojis lasma