lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija | Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_kulutus [2021/01/19 13:13] lasma |
lv:fin_kulutus [2021/02/10 14:10] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| + | ======Avansa norēķini====== | ||
| Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | ||
| * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ | * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ | ||
| Rinda 18: | Rinda 19: | ||
| • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | ||
| • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ | ||
| - | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti avansa norēķina izdevumi.\\ | + | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ |
| • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ | • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ | ||
| Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ | ||
| Rinda 24: | Rinda 25: | ||
| Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | ||
| Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | ||
| - | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | + | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?direct |}} |
| \\ | \\ | ||
| * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | * Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ |
| Rinda 36: | Rinda 37: | ||
| Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
| 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
| - | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | + | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ |
| - | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | + | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}} |
| - | 3) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ | + | 3) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | 4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | :!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\ | + | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais avansa norēķinu konts. Lai to izdarītu:\\ |
| - | 1) Jāatver kdokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | + | 1) Jāatver dokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\ |
| - | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ | + | 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ |
| - | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | + | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ |
| - | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | + | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | |
