lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_kulutus [2019/07/15 13:03] lasma |
lv:fin_kulutus [2021/02/10 14:10] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | =====Avansa norēķina izveidošana===== | + | ======Avansa norēķini====== |
| - | Avansa norēķinu dokumentu var izveidot dažādi:\\ | + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ |
| - | 1) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Avansa norēķini''. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\ | + | * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ |
| - | 2) [[lv:yld_aru_manused|Izveidojot avansa norēķinu dokumentu no pielikuma]].\\ | + | * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (kā attēlu vai PDF failu) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\ |
| Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
| - | =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | + | \\ |
| - | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\ | + | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ |
| {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | ||
| - | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
| - | • **Datums** – dokumenta datums.\\ | + | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ |
| - | • **Izlietotājs** - tā darbinieka, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments, kods.\\ | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ |
| - | • **Transakcijas datums** - grāmatojuma datums.\\ | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\ |
| - | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\ | + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ |
| + | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\ | + | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
| - | • **Datums** – izdevumu datums.\\ | + | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ |
| - | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ |
| - | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ |
| - | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\ | + | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ |
| - | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ |
| - | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ | + | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ |
| + | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ | ||
| Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | ||
| Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | ||
| - | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | + | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?direct |}} |
| \\ | \\ | ||
| - | * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | * Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ |
| Rinda 35: | Rinda 37: | ||
| Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
| 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
| - | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | + | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ |
| - | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | + | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}} |
| - | 3) Tad tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ | + | 3) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | 4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | :!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\ | + | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais avansa norēķinu konts. Lai to izdarītu:\\ |
| - | 1) Jāatver kolonnā ''PERSONĀLS'' esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | + | 1) Jāatver dokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\ |
| - | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ |
| - | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | + | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ |
| - | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | + | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | |
