Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_kulutus [2019/05/28 10:47] lasma |
lv:fin_kulutus [2020/01/07 12:38] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | =====Avansa norēķina izveidošana===== |
- | Lai izveidotu avansa norēķinu:\\ | + | Avansa norēķinu dokumentu var izveidot dažādi:\\ |
- | * Jāatver dokumentu saraksts ''Avansa norēķini''. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''. Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī\\ | + | 1) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Avansa norēķini''. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\ |
- | * [[lv:yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\ | + | 2) [[lv:yld_aru_manused|Izveidojot avansa norēķinu dokumentu no pielikuma]].\\ |
Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
+ | =====Avansa norēķina aizpildīšana===== | ||
**Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\ | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\ | ||
{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | ||
• **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | ||
• **Datums** – dokumenta datums.\\ | • **Datums** – dokumenta datums.\\ | ||
- | • **Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | + | • **Izlietotājs** - tā darbinieka, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments, kods.\\ |
- | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts dokumenta izveidošanas datums. Ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ | + | • **Transakcijas datums** - grāmatojuma datums.\\ |
• Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\ | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\ | ||
+ | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ | ||
\\ | \\ | ||
**Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\ | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\ | ||
Rinda 18: | Rinda 20: | ||
• **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | ||
• **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\ | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\ | ||
- | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN. Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ |
• **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ | ||
Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | ||
- | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ |
{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 30: | Rinda 32: | ||
=====Avansa norēķinu konts===== | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
- | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | + | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\ |
\\ | \\ | ||
- | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ | + | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ |
1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
- | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | + | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ |
{{ :lv:avansa.png?nolink |}} | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | ||
- | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ | + | 3) Tad tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ |
- | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | 4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
- | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | \\ |
- | Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ | + | :!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\ |
- | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | + | 1) Jāatver kolonnā ''PERSONĀLS'' esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ |
2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | ||
3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | ||
{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | ||
4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |