lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_kulutus [2019/05/21 12:42] lasma |
lv:fin_kulutus [2021/01/19 13:13] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | =====Avansa norēķinu konts===== | + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ |
| - | + | * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\ | |
| - | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | + | * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (kā attēlu vai PDF failu) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\ |
| - | \\ | + | |
| - | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ | + | |
| - | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | + | |
| - | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | + | |
| - | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | + | |
| - | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ | + | |
| - | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | |
| - | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | |
| - | Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ | + | |
| - | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | + | |
| - | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | |
| - | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | + | |
| - | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | + | |
| - | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | |
| - | Lai izveidotu avansa norēķinu:\\ | + | |
| - | * Jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī\\ | + | |
| - | * [[lv:yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\ | + | |
| Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
| - | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\ | + | \\ |
| + | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | ||
| {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | ||
| - | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
| - | • **Datums** – dokumenta datums.\\ | + | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ |
| - | • **Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ |
| - | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\ |
| - | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\ | + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ |
| + | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\ | + | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
| - | • **Datums** – darbinieka izdevumu datums.\\ | + | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ |
| - | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ |
| - | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ |
| - | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\ | + | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti avansa norēķina izdevumi.\\ |
| - | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ |
| - | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ | + | Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ |
| + | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ | ||
| Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | ||
| - | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ |
| {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ |
| + | |||
| + | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
| + | |||
| + | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
| + | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
| + | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | ||
| + | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | ||
| + | 3) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ | ||
| + | 4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\ | ||
| + | 1) Jāatver kdokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | ||
| + | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ | ||
| + | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | ||
| + | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | ||
| + | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
