Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:fin_kulutus [2019/05/21 12:42]
lasma
+++ lv:fin_kulutus [2020/01/07 12:38]
lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Avansa norēķinu konts=====
+=====Avansa norēķina izveidošana=====
+Avansa norēķinu dokumentu var izveidot dažādi:\\
-**Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\
+) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Avansa norēķini''. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\
-\\
+) [[lv:yld_aru_manused|Izveidojot avansa norēķinu dokumentu no pielikuma]].\\
-Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\
-) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\
-{{ :lv:avansa.png?nolink |}}
-) Pēc tam tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\
-) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-=====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam=====
-Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\
-) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\
-) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\
-) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
-{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}}
-) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-=====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana=====
-Lai izveidotu avansa norēķinu:\\
-  * Jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī\\
-  * [[lv:yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\
 Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
+=====Avansa norēķina aizpildīšana=====
 **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\
 {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}}
 •	**Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
 •	**Datums** – dokumenta datums.\\
-•	**Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
+•	**Izlietotājs** - tā darbinieka, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments, kods.\\
-•	**Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\
+•	**Transakcijas datums** - grāmatojuma datums.\\
-•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\
+•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\
+•	**Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\
 \\
 **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\
-•	**Datums** – darbinieka izdevumu datums.\\
+•	**Datums** – izdevumu datums.\\
 •	**Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
 •	**Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\
 •	**Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\
-•	**Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\
+•	**Bāze** – pirkuma summa bez PVN. Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\
 •	**PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\
 Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\
-Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
+Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
 {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}}
 \\
@@ Rinda 45: / Rinda 29: @@
   * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+=====Avansa norēķinu konts=====
+**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\
+\\
+Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
+) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
+) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\
+{{ :lv:avansa.png?nolink |}}
+) Tad tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\
+) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+:!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\
+) Jāatver kolonnā ''PERSONĀLS'' esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\
+) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\
+) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
+{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}}
+) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki