Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:fin_kulutus [2019/05/21 12:42]
lasma
+++ lv:fin_kulutus [2019/07/15 13:03]
lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Avansa norēķinu konts=====
+=====Avansa norēķina izveidošana=====
+Avansa norēķinu dokumentu var izveidot dažādi:\\
-**Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\
+) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Avansa norēķini''. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\
-\\
+) [[lv:yld_aru_manused|Izveidojot avansa norēķinu dokumentu no pielikuma]].\\
-Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\
-) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\
-{{ :lv:avansa.png?nolink |}}
-) Pēc tam tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\
-) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-=====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam=====
-Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\
-) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\
-) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\
-) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
-{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}}
-) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-=====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana=====
-Lai izveidotu avansa norēķinu:\\
-  * Jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī\\
-  * [[lv:yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\
 Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
+=====Avansa norēķina aizpildīšana=====
 **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\
 {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}}
 •	**Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
 •	**Datums** – dokumenta datums.\\
-•	**Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
+•	**Izlietotājs** - tā darbinieka, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments, kods.\\
-•	**Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\
+•	**Transakcijas datums** - grāmatojuma datums.\\
-•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\
+•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\
 \\
 **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\
-•	**Datums** – darbinieka izdevumu datums.\\
+•	**Datums** – izdevumu datums.\\
 •	**Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
 •	**Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\
@@ Rinda 39: / Rinda 22: @@
 •	**PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\
 Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\
-Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
+Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
 {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}}
 \\
@@ Rinda 45: / Rinda 28: @@
   * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+=====Avansa norēķinu konts=====
+**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\
+\\
+Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
+) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
+) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\
+{{ :lv:avansa.png?nolink |}}
+) Tad tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\
+) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+:!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\
+) Jāatver kolonnā ''PERSONĀLS'' esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\
+) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\
+) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
+{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}}
+) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki