lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_kulutus [2019/05/21 12:42] lasma |
lv:fin_kulutus [2019/06/05 16:14] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
| - | |||
| - | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ | ||
| - | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
| - | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | ||
| - | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | ||
| - | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ | ||
| - | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | ||
| - | Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ | ||
| - | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | ||
| - | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | ||
| - | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | ||
| - | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | ||
| - | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | |||
| =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | ||
| - | Lai izveidotu avansa norēķinu:\\ | + | Avansa norēķinu dokumentu var izveidot dažādi:\\ |
| - | * Jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī\\ | + | 1) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Avansa norēķini''. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\ |
| - | * [[lv:yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\ | + | 2) [[lv:yld_aru_manused|Izveidojot avansa norēķinu dokumentu no pielikuma]].\\ |
| Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
| Rinda 28: | Rinda 10: | ||
| • **Datums** – dokumenta datums.\\ | • **Datums** – dokumenta datums.\\ | ||
| • **Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | • **Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | ||
| - | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ | + | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts dokumenta izveidošanas datums. Ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ |
| - | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\ | + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\ |
| \\ | \\ | ||
| **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\ | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\ | ||
| - | • **Datums** – darbinieka izdevumu datums.\\ | + | • **Datums** – izdevumu datums.\\ |
| • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | ||
| • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | ||
| Rinda 45: | Rinda 27: | ||
| * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | |||
| + | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
| + | |||
| + | **Avansa norēķinu grāmatvedības kontu nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ | ||
| + | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
| + | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | ||
| + | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | ||
| + | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ | ||
| + | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | ||
| + | Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ | ||
| + | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | ||
| + | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | ||
| + | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | ||
| + | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | ||
| + | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
