Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_kulutus [2019/04/09 16:45] lasma |
lv:fin_kulutus [2019/06/05 16:14] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
- | |||
- | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | ||
- | \\ | ||
- | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ | ||
- | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
- | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | ||
- | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | ||
- | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ | ||
- | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
- | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | ||
- | Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ | ||
- | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | ||
- | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | ||
- | 3) Pēc tam jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | ||
- | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | ||
- | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
- | |||
=====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | ||
- | Lai izveidotu avansa norēķinu:\\ | + | Avansa norēķinu dokumentu var izveidot dažādi:\\ |
- | * Jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī\\ | + | 1) Ar labo klikšķi uzklikšķinot uz dokumentu saraksta ''Avansa norēķini''. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\ |
- | * [[lv:yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\ | + | 2) [[lv:yld_aru_manused|Izveidojot avansa norēķinu dokumentu no pielikuma]].\\ |
- | Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ |
- | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | + | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\ |
{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | ||
- | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
• **Datums** – dokumenta datums.\\ | • **Datums** – dokumenta datums.\\ | ||
- | • **Izlietotājs** - jānorāda tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | + | • **Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ |
- | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ | + | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts dokumenta izveidošanas datums. Ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ |
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\ | + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\ |
\\ | \\ | ||
- | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | + | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\ |
- | • **Datums** – darbinieka izdevumu datums.\\ | + | • **Datums** – izdevumu datums.\\ |
• **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | ||
• **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | ||
Rinda 45: | Rinda 27: | ||
* Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
+ | |||
+ | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
+ | |||
+ | **Avansa norēķinu grāmatvedības kontu nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ | ||
+ | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | ||
+ | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | ||
+ | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | ||
+ | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ | ||
+ | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
+ | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | ||
+ | Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ | ||
+ | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | ||
+ | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | ||
+ | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | ||
+ | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | ||
+ | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |