lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija | Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_kulutus [2019/04/09 16:45] lasma |
lv:fin_kulutus [2019/04/12 09:46] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 10: | Rinda 10: | ||
| 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | ||
| - | Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ | + | Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ |
| 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | ||
| 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | ||
| - | 3) Pēc tam jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | + | 3) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ |
| {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | ||
| 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| Rinda 22: | Rinda 22: | ||
| * [[lv:yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\ | * [[lv:yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\ | ||
| - | Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ |
| **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | ||
| {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | ||
| - | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | • **Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
| • **Datums** – dokumenta datums.\\ | • **Datums** – dokumenta datums.\\ | ||
| - | • **Izlietotājs** - jānorāda tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | + | • **Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ |
| • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ | ||
| • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\ | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\ | ||
