lv:atverejs
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija | Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:atverejs [2019/04/02 10:03] lasma |
lv:atverejs [2019/04/12 13:20] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Dokumentu atvērējs ====== | + | ======Dokumentu atvērējs====== |
| - | Lai varētu rediģēt apstiprinātu dokumentu (jeb tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\ | + | Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (jeb tādu, kura statuss ir "Apstiprināts" un kuram ir izveidojies grāmatojums), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\ |
| + | :!: Jāņem vērā, ka tad, kad dokuments vairs nav apstiprināts, tad tam nav grāmatojuma.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai atgrāmatotu dokumentu,:\\ | + | Lai atgrāmatotu dokumentu:\\ |
| - | 1) Jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite Uzturēšana.\\ | + | 1) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES.\\ |
| - | 2) Jāatver atskaites sadaļa "Dokumenta atvērējs".\\ | + | 2) Jāatver atskaites sadaļa "Dokumentu atvērējs".\\ |
| {{ :lv:dokumenta_atverejs.png?nolink |}} | {{ :lv:dokumenta_atverejs.png?nolink |}} | ||
| 3) Pēc tam lauciņā "Izvēlēties" ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\ | 3) Pēc tam lauciņā "Izvēlēties" ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Dokumentu veidu saīsinājumu nozīme:**\\ | + | **Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\ |
| • **RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\ | • **RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\ | ||
| • **PIRK – ienākošie rēķini.**\\ | • **PIRK – ienākošie rēķini.**\\ | ||
| Rinda 16: | Rinda 17: | ||
| • **Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\ | • **Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\ | ||
| • **Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\ | • **Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\ | ||
| - | • NĀRĀ – naudas izmaksas (atrodas sadaļā “Finanses”).\\ | + | • NĀRĀ – dokuments "Naudas izmaksas".\\ |
| • CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ | • CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ | ||
| - | • NIEKŠ – naudas iemaksas (atrodas sadaļā “Finanses”).\\ | + | • NIEKŠ – dokuments "Naudas iemaksas".\\ |
| • PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | • PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | ||
| • PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ | • PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ | ||
| Rinda 41: | Rinda 42: | ||
| Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad lauciņā, kurā jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs, atgrāmatojumo dokumentu numuri ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: 100,101,102 ).\\ | Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad lauciņā, kurā jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs, atgrāmatojumo dokumentu numuri ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram: 100,101,102 ).\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Kad ir norādīts dokumenta veids un korekts dokumenta numurs, jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\ | + | 5) Kad ir norādīts korekts dokumenta veids un numurs, jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\ |
| {{ :lv:dokumenta_atverejs_atvert.png?nolink |}} | {{ :lv:dokumenta_atverejs_atvert.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu. Lai uzreiz atvērtu atgrāmatoto dokumentu, ir jāuzklikšķina uz dokumenta numura.\\ | Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu. Lai uzreiz atvērtu atgrāmatoto dokumentu, ir jāuzklikšķina uz dokumenta numura.\\ | ||
| {{ :lv:dokumenta_atverejs_atgramatots.png?nolink |}} | {{ :lv:dokumenta_atverejs_atgramatots.png?nolink |}} | ||
