Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_tasumine [2018/12/11 11:12] lida |
lt:or_tasumine [2019/02/03 15:20] ugne |
||
---|---|---|---|
Linija 5: | Linija 5: | ||
Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite: | Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite: | ||
- | PAGRINDINIS MENIU → PIRKIMAI → APMOKĖJIMAI | + | PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai |
Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas" | Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas" | ||
+ | {{ :lt:apmokejimas.png?nolink&700 |}} | ||
**Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:** | **Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:** | ||
Linija 29: | Linija 30: | ||
* Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | ||
* Sukūrus apmokėjimo dokumentą, yra galimybė jį eksportuoti į bankinę programą. | * Sukūrus apmokėjimo dokumentą, yra galimybė jį eksportuoti į bankinę programą. | ||
+ | |||
+ | ===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą ===== | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas". | ||
+ | |||
+ | * Apmokėjimo tipas - kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.) | ||
+ | * Eilutėse veskite sumą, kurią grąžina tiekėjas, su minuso ženklu. | ||
+ | * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui. |