Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:or_arve [2020/05/22 16:29]
modesta [Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu]
lt:or_arve [2020/09/25 16:36] (esamas)
aurelija [4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas]
Linija 3: Linija 3:
 Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.
  
-===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== +===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== 
  
 Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
Linija 15: Linija 15:
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
  
-  * Numeris - sistema duoda kitą eilės ​tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės ​tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;​   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;​
   * Sąskaitos data - dokumento data;   * Sąskaitos data - dokumento data;
Linija 36: Linija 36:
  
  
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====+===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
  
 Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
Linija 56: Linija 56:
  
 <​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​ <​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====+===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
  
Linija 83: Linija 83:
 :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
  
-===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====+===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
  
 Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: ​ Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: ​
Linija 110: Linija 110:
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
  
 +:!:
 +Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. ​
  
 +{{ :​lt:​raud.png |}}
  
-===== Turto kortelės kūrimas =====+Pavyzdžiui,​ tiekėjo ​kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
  
-Patvirtinus ​pirkimo sąskaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.+{{ :​lt:​45dienos.png |}} 
 +  
 + 
 +pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.  
 + 
 +{{ :​lt:​ap._term._kr.png |}} 
 + 
 + 
 +Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** ​ yra raudonas. 
 +===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== 
 + 
 +Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
  
 {{ :​lt:​turtas_pirkimas.png |}} {{ :​lt:​turtas_pirkimas.png |}}
  
  
-===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====+===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
  
 Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
Linija 130: Linija 144:
 :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
  
-===== Kuro sąskaitų pajamavimas =====+===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas =====
  
 Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje),​ pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje),​ pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai
Linija 142: Linija 156:
 Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:​or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:​or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]]
  
 +===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
 +
 +Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. ​
 +
 +{{ :​lt:​iskaidymas1.png |}}
 +
 +Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. ​
 +
 +{{ :​lt:​iskaidymas2.png |}}
 +
 +Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį.
 +
 +{{ :​lt:​iskaidyti3.png |}}
 +
 +Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: ​
 +
 +**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
 +
 +
 +===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
 +
 +Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
 +
 +Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija,​ pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
 +
 +Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
 +
 +
 +{{ :​lt:​kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}}
  
  
Linija 153: Linija 196:
   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
   * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]   * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]
 +  * [[lt:​pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]
 +
 +
 +
  
lt/or_arve.1590154185.txt.gz · Keista: 2020/05/22 16:29 vartotojo modesta