Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:or_arve [2020/05/22 16:29]
modesta [Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu]
lt:or_arve [2023/07/11 16:06] (esamas)
simona
Linija 1: Linija 1:
 ====== Pirkimo sąskaitos ====== ====== Pirkimo sąskaitos ======
  
-Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.+Pirkimo sąskaita - sąskaitagaunama perkant prekes ar paslaugas.
  
-===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== +===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== 
  
-Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą ​– faktūrą, eikite:+Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą faktūrą, eikite:
  
 Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos. Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.
Linija 11: Linija 11:
 Spauskite F2 arba mygtuką "​**F2-naujas**"​. Spauskite F2 arba mygtuką "​**F2-naujas**"​.
  
-:?: Pirkimo sąskaitos ​faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos ​faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.+:?: Pirkimo sąskaitos faktūros dokumentas gali būti sukurtasspaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.
  
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
  
-  * Numeris - sistema duoda kitą eilės ​tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės ​tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;​   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;​
   * Sąskaitos data - dokumento data;   * Sąskaitos data - dokumento data;
   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;   * Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.   * Tiekėjo S-F numeris – oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
 +  * Kreditinė sąskaita – pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų -> pirkimo nustatymo ->  //Skolos tiekėjams//​
  
-{{:lt:pirkimo_saskaitos.png?600|}}+{{ :lt:sf.jpg |}}
  
 Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:​ Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:​
Linija 35: Linija 36:
   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.   * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.
  
 +:?: Kaip įvesti pirkimo sąskaitą užsienio valiuta skaitykite [[https://​wiki.directo.ee/​lt/​valiutos_operacijos#​pirkimo_saskaitos_ivedimas|čia]] ​
  
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====+===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
  
 Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
Linija 42: Linija 44:
 Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​ Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:​
  
-  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ​Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius” ​į Taip (BENDRAS->Nustatymai->Pagrindiniai ​nustatymai).+  * Pakeisti pagrindinį nustatymą ​''​Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpiu'' ​į **Pirkimo sąskaita faktūra** ​(NUSTATYMAI->Pagrindiniai nustatymai->Finansų ​nustatymai).
   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).   * Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI->​FINANSINIAI NUSTATYMAI->​SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje “Koresponduojanti sąskaita” nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).
  
-{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius.png?​600 ​|}}+{{ :lt:sf_.jpg |}}
  
 Kuriame pirkimo sąskaitą: Kuriame pirkimo sąskaitą:
Linija 51: Linija 53:
   * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI.   * Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI.
   * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos.   * Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos.
-  * Jei visa informacija ​surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.+  * Jei visa informacija ​įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.
  
-{{ :lt:sanaudu_skaidymas_i_laikotarpius_sf.png?​800 ​|}}+{{ :lt:sf2.jpg |}}
  
 <​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​ <​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====+===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
  
-Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje,​ kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius,​ eilutėse trečiame ​burbuliukyje ​atsiranda papildomi laukai:+Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje,​ kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius,​ eilutėtrečiame ​burbuliuke ​atsiranda papildomi laukai:
  
-{{ :lt:sanaud_skaid2.png?​nolink&​800 ​|}}+{{ :lt:sf3.jpg |}}
  
   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //​Privalomas laukas.//   * **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. //​Privalomas laukas.//
Linija 69: Linija 71:
   * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.   * **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
  
-Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "​Išsaugoti"​. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose ​eilutėse bei korespondencijos dokumente.+Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką "​Išsaugoti"​. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitos ​eilutėse bei korespondencijos dokumente.
  
 Sąskaitoje:​ Sąskaitoje:​
  
-{{ :lt:sfatsauk.png?​nolink&​800 ​|}}+{{ :lt:sf4.jpg |}}
  
 Korespondencijoje:​ Korespondencijoje:​
  
-{{ :lt:korespatsauk.png?​nolink&​800 ​|}}+{{ :lt:sf5.jpg |}}
  
 :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai. :!: Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.
Linija 83: Linija 85:
 :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
  
-===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====+===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
  
 Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: ​ Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: ​
Linija 89: Linija 91:
   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "​Kredituoti";​   * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "​Kredituoti";​
  
-{{:lt:pirk_kred.png|}}+{{ :lt:sf6.jpg |}}
  
   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //​Kreditas//​   * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //​Kreditas//​
  
-{{:lt:kredsask_pirk.png|}}+{{ :lt:sf7.jpg |}}
  
   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.   * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
Linija 102: Linija 104:
   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.   * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "​Kreditas"​.
  
-{{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?​800 ​|}}+{{ :lt:sf8.jpg |}}
  
   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).   * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).
  
-{{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?​800 ​|}}+{{ :lt:sf9.jpg |}}
  
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
  
 +:!:
 +Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. ​
  
 +{{ :​lt:​sf10.jpg |}}
  
-===== Turto kortelės kūrimas =====+Pavyzdžiui,​ tiekėjo ​kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
  
-Patvirtinus pirkimo sąskaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.+{{ :lt:sf11.jpg |}} 
 + 
  
-{{ :​lt:​turtas_pirkimas.png |}}+O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR
  
 +{{ :​lt:​sf13.jpg |}}
  
-===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====+Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** ​ yra raudonas. 
 +===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== 
 + 
 +Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui. 
 + 
 +{{ :​lt:​turto_kurimas.jpg |}} 
 + 
 + 
 +===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
  
 Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
Linija 130: Linija 145:
 :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
  
-===== Kuro sąskaitų pajamavimas =====+===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas =====
  
 Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje),​ pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje),​ pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai
  
-:?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// ​BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//).+:?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// ​BENZINAS, DYZELINAS, DUJOS//).
  
 pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:
Linija 142: Linija 157:
 Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:​or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:​or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]]
  
 +===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
  
 +Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. ​
 +
 +{{ :​lt:​iskaidymas1.png |}}
 +
 +Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. ​
 +
 +{{ :​lt:​iskaidymas2.png |}}
 +
 +Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.
 +
 +{{ :​lt:​iskaidyti3.png |}}
 +
 +Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule: ​
 +
 +**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
 +
 +:!: **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų!
 +**
 +===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
 +
 +Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
 +
 +Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų tiekėjo informacija,​ pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
 +
 +Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
 +
 +
 +{{ :​lt:​kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}}
 +
 +===== 10. Skolos tiekėjui nurašymas =====
 +
 +Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą. ​
 +
 +  * Apmokėjimo terminą pasirinkite,​ kurio tipas yra Kreditas;
 +  * Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje //​Sąskaita//;​
 +  * Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje //​Kreditinė sąskaita//;​
 +  * Nurašoma suma vedama su minuso ženklu;
 +
 +
 +{{:​lt:​tiekejui_nurasymas.png|}}
 +
 +===== 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita =====
 +
 +Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę:
 +
 +{{ :​lt:​pirkimo_saskaita1.png |}}
 +
 +Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:
 +
 +{{ :​lt:​pirkimo_saskaita2.png |}}
 +
 +Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai -> Ataskaitos -> Pirkimo sąskaitos.
 +Naudojami šie filtrai:
 +
 +{{ :​lt:​pirkimo_ataskaita_1.png |}}
 +
 +Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI -> Ataskaitos -> Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai:
 +
 +{{ :​lt:​istekliu_sarasas.png |}}
 +
 +===== 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai =====
 +
 +
 +{{ :​lt:​pirk_nust.png |}}
 +
 +  * **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas:​ Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtukas nebus rodomas). ​
 +  * **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija,​ kopijuojant pirkimo sąskaitą, informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės.
 +  * **Apmokėjimo terminas paryškinimas,​ kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas.
 +  * **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse. ​
 +  * **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo
 +  * **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - buhalterinių sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje,​ įskaitant papildomus laukus. Galima pakeisti stulpelio pavadinimą (Antraštė) ir plotį pasirenkant sąskaitos laukus. ​
 +
 +{{ :​lt:​stulpeliu_pasirinkimas2.png |}}
 +==== 12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys ====
 +
 +
 +
 +**Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą bei plotį.
 +
 +{{ :​lt:​antrastes_pasirinkimas.png |}}
 +
 +  * **Korespondencijos objektas** - objektas, kuris sąskaitoje pažymėtas kaip korespondencijos objektas, po sąskaitos patvirtinimo bus atvaizduojamas korespondencijoje.
 +
 +{{ :​lt:​korespondencijos_objektas.png |}}
 +
 +  * **Objektas** - Gali būti naudojamas, kaip priminimas kokie objekto lygiai turi būti naudojami su šia buhalterine sąskaita.
 +
 +{{ :​lt:​privalomi_objektai.png |}}
 +
 +  * **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga, norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius.
 +
 +{{ :​lt:​korespond_saskaita.png |}}
 +
 +  * **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita.
 +
 +{{ :​lt:​priminimas5.png |}}
 +
 +===== 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM =====
 +
 +Pirkimo SF PVM galima išskaidyti proporciškai ir taikyti norimą PVM dalį. PVM tarife laukelyje **PIRKIMO PVM PROPORCIJA** nurodomas dydis, kuris bus pritaikytas skaičiuojnt PVM, o laukelyje **PR PVM SĄSKAITA** galima nusirodyti nepridėtos PVM sumos buh. sąskaitą.
 +
 +Suvedame pirkimo sąskaitą įprastu būdu, tuomet pasirenkame PVM tarifą su nurodyta proporcija. Sistema automatiškai perskaičiuoja pirkimo ir PVM sumas bei atsiranda nauji laukai: **Orig. suma** ir **Orig. PVM**.
 +
 +{{ :​lt:​sf_pvm.png |}}
 +
 +Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos.
 +
 +  * **Orig. suma** – pradinė sąskaitos suma (pvz. 100).
 +  * **Orig. PVM** – PVM apskaičiuotas nuo pradinės sąskaitos sumos (pvz. 100*0,​21=21).
 +  * **PVM suma** – apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz. 21*0,​75=15.75).
 +  * **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. 100 + (21*0,25) = 105.25).
  
-−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
  
 Nuorodos: Nuorodos:
Linija 153: Linija 279:
   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
   * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]   * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]
 +  * [[lt:​pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]
 +  * [[lt:​atskaitingi|Atskaitingi asmenys]]
 +
 +
 +
  
lt/or_arve.1590154185.txt.gz · Keista: 2020/05/22 16:29 vartotojo modesta