Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:or_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:or_arve [2020/04/30 16:38]
modesta [Pirkimo sąskaitų kreditavimas]
lt:or_arve [2020/09/25 16:33]
aurelija [4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas]
Linija 3: Linija 3:
 Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas. Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.
  
-===== Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== +===== 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ===== 
  
 Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite: Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:
Linija 15: Linija 15:
 Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
  
-  * Numeris - sistema duoda kitą eilės ​tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​+  * Numeris - sistema duoda kitą eilės ​tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;​
   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;​   * Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;​
   * Sąskaitos data - dokumento data;   * Sąskaitos data - dokumento data;
Linija 36: Linija 36:
  
  
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====+===== 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius =====
  
 Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui. Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.
Linija 56: Linija 56:
  
 <​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​ <​BOOKMARK:​periodiseerimise_katkestamine>​
-===== Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====+===== 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas =====
 Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente. Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas,​ jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui,​ draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.
  
Linija 83: Linija 83:
 :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus. :!: Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.
  
-===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====+===== 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas =====
  
 Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: ​ Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: ​
Linija 110: Linija 110:
 Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais). Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname "​Debetinį dokumentą"​ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).
  
 +:!:
 +Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus. ​
  
  
-===== Turto kortelės kūrimas =====+Pavyzdžiui,​ tiekėjo ​kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.
  
-Patvirtinus ​pirkimo sąskaita, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.+{{ :​lt:​45dienos.png |}} 
 +  
 + 
 +pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.  
 + 
 +{{ :​lt:​ap._term._kr.png |}} 
 + 
 + 
 +Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** ​ yra raudonas. 
 +===== 5. Turto kortelės kūrimas ===== 
 + 
 +Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.
  
 {{ :​lt:​turtas_pirkimas.png |}} {{ :​lt:​turtas_pirkimas.png |}}
  
  
-===== Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====+===== 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu =====
  
 Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą: Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:
Linija 129: Linija 142:
  
 :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.
 +
 +===== 7. Kuro sąskaitų pajamavimas =====
 +
 +Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje),​ pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai
 +
 +:?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//).
 +
 +pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:
 +
 +{{:​lt:​kuro_pirkimas.png|}}
 +
 +Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:​or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]]
 +
 +===== 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą =====
 +
 +Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**. ​
 +
 +{{ :​lt:​iskaidymas1.png |}}
 +
 +Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**. ​
 +
 +{{ :​lt:​iskaidymas2.png |}}
 +
 +Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį.
 +
 +{{ :​lt:​iskaidyti3.png |}}
 +
 +Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule: ​
 +
 +**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**
 +
 +
 +===== 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija =====
 +
 +Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.
 +
 +Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija,​ pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**
 +
 +Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.
 +
 +
 +{{ :​lt:​kopijuojant_atnaujinama_tiekejo_informacija.png |}}
 +
  
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Linija 139: Linija 195:
   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]   * [[lt:​or_aru_arved|Pirkimo sąskaitos]]
   * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]   * [[lt:​yld_inventar|Turtas]]
 +  * [[lt:​pirkimas_lizingu|Pirkimas lizingu]]
 +
 +
 +
  
lt/or_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:06 vartotojo simona