Kasutaja tarvikud
lt:or_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:or_arve [2020/04/03 10:30] lida [Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu] |
lt:or_arve [2020/05/22 16:29] modesta [Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 85: | Linija 85: | ||
| ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ===== Pirkimo sąskaitų kreditavimas ===== | ||
| - | Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus. | + | Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia: |
| - | Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | + | * Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką "Kredituoti"; |
| + | |||
| + | {{:lt:pirk_kred.png|}} | ||
| + | |||
| + | * Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti //Kreditas// | ||
| + | |||
| + | {{:lt:kredsask_pirk.png|}} | ||
| + | |||
| + | * Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | :?: Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus: | ||
| + | * Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką "Kreditas". | ||
| {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | {{ :lt:prekiu_priemimas_kreditas.png?800 |}} | ||
| - | Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). | + | * Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui). |
| {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | {{ :lt:prekiu_priemimas_neigiamas.png?800 |}} | ||
| Linija 116: | Linija 129: | ||
| :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | :?: Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota. | ||
| + | |||
| + | ===== Kuro sąskaitų pajamavimas ===== | ||
| + | |||
| + | Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai | ||
| + | |||
| + | :?: Perkamo kuro rūšys apsirašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: //KURAS//, prekės:// BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS//). | ||
| + | |||
| + | pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje: | ||
| + | |||
| + | {{:lt:kuro_pirkimas.png|}} | ||
| + | |||
| + | Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [[lt:or_aru_arved|ataskaitoje (3. Kuro sąskaitų ataskaita)]] | ||
| + | |||
| + | |||
| −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− | ||
Lehekülje tarvikud
