Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_laekumine [2019/03/25 15:19] – ieva
+++ lt:mr_laekumine [2020/07/03 15:24] – aurelija
@@ Linija 3: / Linija 3: @@
 Pinigų gavimas - dokumentas, kuriuo įvedami gauti pinigai iš pirkėjo.
-=====Naujo pinigų gavimo kūrimas=====
+===== 1. Naujo pinigų gavimo kūrimas=====
 Norėdami sukurti naują pinigų gavimą:
@@ Linija 23: / Linija 23: @@
-=====Pinigų gavimo pavyzdys=====
+===== 2. Pinigų gavimo pavyzdys=====
 Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai :
@@ Linija 31: / Linija 31: @@
 {{:lt:leftnav:pinigugavimas.png?2000|}}
-=====Banko išrašo importas=====
+===== 3. Banko išrašo importas=====
 Atsidarykite naują pinigų gavimo dokumentą.
@@ Linija 42: / Linija 42: @@
 {{ :lt:banko_israso_importas2.png?800 |}}
+===== 4. Skolos/permokos nurašymas =====
-===== Išankstinių apmokėjimų pirkėjams analitinių sąskaitų likučių įvedimas =====
+Skolos / permokos nurašymui reikia turėti atskirą apmokėjimo tipą, kuriame nurodysite, į kokią buhalterinę sąskaitą norėsite nurašyti šias sumas.
-Išankstinis apmokėjimas - visos sutartyje numatytos sumos arba jos dalies sumokėjimas prieš gaunant prekes ar paslaugas.
+Kaip susikurti apmokėjimo tipą galite rasti: [[lt/settings#apmokejimo_tipu_ivedimas|Apmokėjimo tipo įvedimas]]
-Pirmiausia reikia susikurti naują apmokėjimo tipą:
+Buhalterinę sąskaitą reikia nurodyti skiltyje **SĄSKAITA**
-  * Eikite: Nustatymai -> Finansiniai nustatymai -> Apmokėjimo tipai ir spauskite F2-Naujas.
-  * Pildomi laukai:
-  - Kodas – LIKUCIAI,
-  - Pastaba – Likučiams,
-  - Sąskaita – tarpinė sąskaitų išankstinių likučiams.
-{{ :lt:apmokejimo_tipas_likuciai.png?800 |}}
-Norėdami įvesti išankstinius apmokėjimus pirkėjams, eikite: PARDAVIMAI -> Dokumentai -> Pinigų gavimai.
+Veskite pinigų gavimo dokumentą, kuriame pasirinksite apmokėjimo terminą skirtą skolų / permokų nurašymas:
+  * Jei tai skolos nurašymas – eilutėse pasirinkite pardavimo sąskaitas, kurių skolas norite nurašyti;
+  * Jei tai išankstinio pinigų gavimo nurašymas – eilutėse pasirinkite pirkėjus ir kiekvienoje eilutėje, laukelyje **Banko suma** įrašykite norimą nurašyti sumą su **–** ženklu.
-Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
+Patvirtinus dokumentą skola / permoka bus nurašyta.
-//Viršutinėje dokumento dalyje reikia užpildyti šiuos laukus://
-  * Numeris – pasirinkite numeraciją LIKUCIAI;
+NUORODOS:
-  * Apmokėjimo tipas – LIKUCIAI;
-  * Data – nurodoma likučių įvedimo data;
-  * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui, Likučiai 2018-12-31.
-//Apatinėje dokumento dalyje reikia užpildyti šiuos laukus://
-  * Pirkėjas – spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus ir iš sąrašo pasirinkite pirkėją, kurį norite įvesti. Sąraše neradę norimo pirkėjo, sąrašą galite papildyti spausdami mygtuką "F2-Naujas". Taip į kiekvieną eilutę įvedame visų pirkėjų išankstinius apmokėjimus;
-  * Tekstas – atsiras, kai pasirinksite pirkėją - įvesti nieko nereikia;
-  * Banko suma – įveskite atitinkamo pirkėjo išankstinių apmokėjimų likutį.
-{{ :lt:pirkeju_likuciai.png?800 |}}
-Įvedus visus pirkėjų išankstinius apmokėjimus, dokumentą išsaugokite spausdami mygtuką IŠSAUGOTI. Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką PATVIRTINTI ir tada iš karto mygtuką IŠSAUGOTI. Kadangi sintetikos ir analitikos likučiai vedami atskirai, dokumento korespondenciją reikia ištrinti.
+  * [[lt:sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai]]