Kasutaja tarvikud
lt:mr_arve_kassa
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
lt:mr_arve_kassa [2020/10/13 15:22] simona |
lt:mr_arve_kassa [2020/10/13 17:22] (esamas) simona |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| ====== Kasos čekiai ====== | ====== Kasos čekiai ====== | ||
| + | <BOOKMARK:mr_arve_kassa> | ||
| Kasos čekiai naudojami dirbant su kasos aparatu. | Kasos čekiai naudojami dirbant su kasos aparatu. | ||
| Linija 39: | Linija 40: | ||
| - | ==== Kasos čekio vedimas su atidėjimu ==== | ||
| - | * Padaro klientas pavedimą už užsakymą vedamas pinigų gavimas nuo užsakymo | + | ==== Kasos čekio kūrimas pagal užsakymą ==== |
| - | * Ateina klientas į parduotuvę atsiimti prekės: | + | |
| - | * Tikriname, ar grynų apmokėjimo terminas yra užsakyme, kad kuriant sąskaitą susikurtų kasos čekis, ne sąskaita. | + | - Einame PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → Užsakymai; |
| - | * Išankstinis (mygtukas) – įsikelia avanso suma, nieko daryti nereikia, čia tik parodo, kiek jau apmokėta, kad Directo žinotų, kiek liko per kasos čekius apmokėti. | + | - Atsidarome reikiamą užsakymą; |
| - | * Mokame grynais/kortele/dovanų čekiais – standartiškai per Directo. | + | - Užsakyme parenkame apmokėjimo terminą GR ir spaudžiame IŠSAUGOTI; |
| - | * Pervedimas – kita paskirtis. Pvz.: | + | - Spaudžiame SĄSKAITA - susikurs kasos čekis pagal esamą užsakymą; |
| + | - Kasos čekyje: | ||
| + | - Jei pirkėjas perka ne visas prekes, nereikalingas eilutes ištriname – spaudžiame ant eilutės numerio ir eilutė pasinaikina, | ||
| + | - Pard. vadybininkas – parenkame pardavėją, | ||
| + | - Jei pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekes bankiniu pavedimu, laukelyje "Išankstinis apmokėjimas" matysime sumokėtą sumą, | ||
| + | - Spaudžaiem GRYNAIS arba KORTELE ir OK, | ||
| + | - Patvirtiname kasos čekį. | ||
| + | |||
| + | Kai yra gautas gautas avansas per kasą, papildomai įveskite pinigų gavimą: | ||
| + | Užsakyme spauskite mygtuką PINIGŲ GAVIMAS, jame apmokėjimo tipą parinkite ISANKSTINIS_PER_KASA, | ||
| + | Data turi būti tokia pati kaip ir kasos čekio, su kuriuo priimtas avansas į kasą. Banko suma įsikels automatiškai, bet patikrinkite, ar ji sutampa su suma kasos čekyje. | ||
| + | Jei viskas gerai, patvirtinkite pinigų gavimą – spauskite PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | ||
| + | |||
| + | ==== Kasos čekis su atidėjimu ==== | ||
| + | |||
| + | Pervedimas – kita paskirtis. Pvz.: | ||
| * Ateina klientas į parduotuvę ir išsirenka prekę. | * Ateina klientas į parduotuvę ir išsirenka prekę. | ||
| * Klientas nori pusę sumos mokėti dabar per kasą, kitą pusę padaryti su atidėjimu (tai naudojama daugiau kaip perkant prekes išsimokėtinai). | * Klientas nori pusę sumos mokėti dabar per kasą, kitą pusę padaryti su atidėjimu (tai naudojama daugiau kaip perkant prekes išsimokėtinai). | ||
| * Tada paspaudę mygtuką Pavedimu parenkame norimą terminą ir nurodome, kokia suma bus apmokėta šiuo terminu. | * Tada paspaudę mygtuką Pavedimu parenkame norimą terminą ir nurodome, kokia suma bus apmokėta šiuo terminu. | ||
| * Patvirtinus tokį čekį, „pavedimo“ dalį rodys kaip skolą skolų ataskaitoje (kaip paprastą sąskaitą). | * Patvirtinus tokį čekį, „pavedimo“ dalį rodys kaip skolą skolų ataskaitoje (kaip paprastą sąskaitą). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nuorodos: | ||
| + | |||
| + | * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]] | ||
| + | * [[lt:tell_tellimus|Pardavimo užsakymai]] | ||
| + | * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]] | ||
Lehekülje tarvikud
