Kasutaja tarvikud
lt:mr_arve_kassa
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
lt:mr_arve_kassa [2020/07/03 15:26] aurelija |
lt:mr_arve_kassa [2020/10/13 17:22] (esamas) simona |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | ====== Kasos čekio vedimas su atdėjimu ====== | + | ====== Kasos čekiai ====== |
| + | <BOOKMARK:mr_arve_kassa> | ||
| - | * Padaro klientas pavedimą už užsakymą vedamas pinigų gavimas nuo užsakymo | + | Kasos čekiai naudojami dirbant su kasos aparatu. |
| - | * Ateina klientas į parduotuvę atsiimti prekės: | + | |
| - | * Tikriname, ar grynų apmokėjimo terminas yra užsakyme, kad kuriant sąskaitą susikurtų kasos čekis, ne sąskaita. | + | ==== Naujo kasos čekio kūrimas ==== |
| - | * Išankstinis (mygtukas) – įsikelia avanso suma, nieko daryti nereikia, čia tik parodo, kiek jau apmokėta, kad Directo žinotų, kiek liko per kasos čekius apmokėti. | + | |
| - | * Mokame grynais/kortele/dovanų čekiais – standartiškai per Directo. | + | Norėdami sukurti naują kasos čekį: |
| - | * Pervedimas – kita paskritis. Pvz.: | + | - Einame PARDAVIMAI → Dokumentai → Kasos čekiai; |
| + | - Spaudžiame F2-NAUJAS; | ||
| + | - Pildomi laukai dokumento viršuje: | ||
| + | - Sąskaita - kasos čekių numeracija (jei klientui reikalinga sąskaita faktūra, parenkame sąskaitų numeraciją), | ||
| + | - Pirkėjas - parenkame pirkėją, | ||
| + | - Data - kasos čekio data ir laikas, | ||
| + | - Pard.vadybininkas - parenkame pardavėją, | ||
| + | - Objektas - parenkame parduotuvės objektą, | ||
| + | - Sandėlis - parenkame parduotuvės sandėlį; | ||
| + | - Eilutėse: | ||
| + | - Prekė - parenkame arba nuskenuojame prekę, | ||
| + | - Kiekis - įrašome perkamą prekės kiekį, | ||
| + | - Aprašymas - įsikels prekės aprašymas, | ||
| + | - Vnt.kaina - vieneto kaina su PVM, | ||
| + | - SN - prekės serijinis numeris, | ||
| + | - Iš viso - bendra eilutės suma; | ||
| + | - Suvedus visas prekes spaudžiame IŠSAUGOTI; | ||
| + | - Laukelyje "Iš viso" matysime bendrą kasos čekio sumą; | ||
| + | - Apmokėjimas: | ||
| + | - Jei klientas moka grynaisiais pinigais: | ||
| + | - Spaudžiame GRYNAIS ir įrašome, kokią sumą duoda pirkėjas, | ||
| + | - Spaudžiame OK, | ||
| + | - Laukelyje "Grąža, EUR" matysime, kiek grąžos turime atiduoti pirkėjui, | ||
| + | - Patvirtiname kasos čekį - spaudžiame PATVIRTINTI; | ||
| + | - Jei klientas moka kortele: | ||
| + | - Spaudžiame KORTELE ir spaudžiame OK, | ||
| + | - Sekame nurodymus kortelių skaitytuve; | ||
| + | - Jei apmokėjimas bus sėkmingas, kasos čekis pasitvirtins automatiškai. | ||
| + | |||
| + | {{:lt:kasos_cekis.png?2000|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Kasos čekio kūrimas pagal užsakymą ==== | ||
| + | |||
| + | - Einame PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → Užsakymai; | ||
| + | - Atsidarome reikiamą užsakymą; | ||
| + | - Užsakyme parenkame apmokėjimo terminą GR ir spaudžiame IŠSAUGOTI; | ||
| + | - Spaudžiame SĄSKAITA - susikurs kasos čekis pagal esamą užsakymą; | ||
| + | - Kasos čekyje: | ||
| + | - Jei pirkėjas perka ne visas prekes, nereikalingas eilutes ištriname – spaudžiame ant eilutės numerio ir eilutė pasinaikina, | ||
| + | - Pard. vadybininkas – parenkame pardavėją, | ||
| + | - Jei pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekes bankiniu pavedimu, laukelyje "Išankstinis apmokėjimas" matysime sumokėtą sumą, | ||
| + | - Spaudžaiem GRYNAIS arba KORTELE ir OK, | ||
| + | - Patvirtiname kasos čekį. | ||
| + | |||
| + | Kai yra gautas gautas avansas per kasą, papildomai įveskite pinigų gavimą: | ||
| + | Užsakyme spauskite mygtuką PINIGŲ GAVIMAS, jame apmokėjimo tipą parinkite ISANKSTINIS_PER_KASA, | ||
| + | Data turi būti tokia pati kaip ir kasos čekio, su kuriuo priimtas avansas į kasą. Banko suma įsikels automatiškai, bet patikrinkite, ar ji sutampa su suma kasos čekyje. | ||
| + | Jei viskas gerai, patvirtinkite pinigų gavimą – spauskite PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | ||
| + | |||
| + | ==== Kasos čekis su atidėjimu ==== | ||
| + | |||
| + | Pervedimas – kita paskirtis. Pvz.: | ||
| * Ateina klientas į parduotuvę ir išsirenka prekę. | * Ateina klientas į parduotuvę ir išsirenka prekę. | ||
| * Klientas nori pusę sumos mokėti dabar per kasą, kitą pusę padaryti su atidėjimu (tai naudojama daugiau kaip perkant prekes išsimokėtinai). | * Klientas nori pusę sumos mokėti dabar per kasą, kitą pusę padaryti su atidėjimu (tai naudojama daugiau kaip perkant prekes išsimokėtinai). | ||
| * Tada paspaudę mygtuką Pavedimu parenkame norimą terminą ir nurodome, kokia suma bus apmokėta šiuo terminu. | * Tada paspaudę mygtuką Pavedimu parenkame norimą terminą ir nurodome, kokia suma bus apmokėta šiuo terminu. | ||
| * Patvirtinus tokį čekį, „pavedimo“ dalį rodys kaip skolą skolų ataskaitoje (kaip paprastą sąskaitą). | * Patvirtinus tokį čekį, „pavedimo“ dalį rodys kaip skolą skolų ataskaitoje (kaip paprastą sąskaitą). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nuorodos: | ||
| + | |||
| + | * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]] | ||
| + | * [[lt:tell_tellimus|Pardavimo užsakymai]] | ||
| + | * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]] | ||
Lehekülje tarvikud
