Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_arve_kassa [2020/10/13 15:19]
simona
+++ lt:mr_arve_kassa [2020/10/13 17:13]
simona
@@ Linija 1: / Linija 1: @@
 ====== Kasos čekiai ======
+<BOOKMARK:mr_arve_kassa>
 Kasos čekiai naudojami dirbant su kasos aparatu.
@@ Linija 24: / Linija 25: @@
   - Suvedus visas prekes spaudžiame IŠSAUGOTI;
   - Laukelyje "Iš viso" matysime bendrą kasos čekio sumą;
-  - Parenkame apmokėjimo tipą:
+  - Apmokėjimas:
       - Jei klientas moka grynaisiais pinigais:
             - Spaudžiame GRYNAIS ir įrašome, kokią sumą duoda pirkėjas,
             - Spaudžiame OK,
-            - Laukelyje "Grąža, EUR" matysime, kiek grąžos turime atiduoti pirkėjui;
+            - Laukelyje "Grąža, EUR" matysime, kiek grąžos turime atiduoti pirkėjui,
+            - Patvirtiname kasos čekį - spaudžiame PATVIRTINTI;
       - Jei klientas moka kortele:
             - Spaudžiame KORTELE ir spaudžiame OK,
             - Sekame nurodymus kortelių skaitytuve;
-  - Patvirtiname kasos čekį - spaudžiame PATVIRTINTI.
+            - Jei apmokėjimas bus sėkmingas, kasos čekis pasitvirtins automatiškai.
 {{:lt:kasos_cekis.png?2000|}}
@@ Linija 38: / Linija 40: @@
-==== Kasos čekio vedimas su atidėjimu ====
-  * Padaro klientas pavedimą už užsakymą  vedamas pinigų gavimas nuo užsakymo
+==== Kasos čekio kūrimas pagal užsakymą ====
-  * Ateina klientas į parduotuvę atsiimti prekės:
-  * Tikriname, ar grynų apmokėjimo terminas yra užsakyme, kad kuriant sąskaitą susikurtų kasos čekis, ne sąskaita.
+  - Einame PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → Užsakymai;
-  * Išankstinis (mygtukas) – įsikelia avanso suma, nieko daryti nereikia, čia tik parodo, kiek jau apmokėta, kad Directo žinotų, kiek liko per kasos čekius apmokėti.
+  - Atsidarome reikiamą užsakymą;
-  * Mokame grynais/kortele/dovanų čekiais – standartiškai per Directo.
+  - Užsakyme parenkame apmokėjimo terminą GR ir spaudžiame IŠSAUGOTI;
-  * Pervedimas – kita paskirtis. Pvz.:
+  - Spaudžiame SĄSKAITA - susikurs kasos čekis pagal esamą užsakymą;
+  - Kasos čekyje:
+      - Jei pirkėjas perka ne visas prekes, nereikalingas eilutes ištriname – spaudžiame ant eilutės numerio ir eilutė pasinaikina,
+      - Pard. vadybininkas – parenkame pardavėją,
+      - Jei pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekes bankiniu pavedimu, laukelyje "Išankstinis apmokėjimas" matysime sumokėtą sumą,
+      - Spaudžaiem GRYNAIS arba KORTELE ir OK,
+      - Patvirtiname kasos čekį.
+Kai yra gautas gautas avansas per kasą, papildomai įveskite pinigų gavimą:
+Užsakyme spauskite mygtuką PINIGŲ GAVIMAS, jame apmokėjimo tipą parinkite ISANKSTINIS_PER_KASA,
+Data turi būti tokia pati kaip ir kasos čekio, su kuriuo priimtas avansas į kasą. Banko suma įsikels automatiškai, bet patikrinkite, ar ji sutampa su suma kasos čekyje.
+Jei viskas gerai, patvirtinkite pinigų gavimą – spauskite PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
+Pervedimas – kita paskirtis. Pvz.:
   * Ateina klientas į parduotuvę ir išsirenka prekę.
   * Klientas nori pusę sumos mokėti dabar per kasą, kitą pusę padaryti su atidėjimu (tai naudojama daugiau kaip perkant prekes išsimokėtinai).
   * Tada paspaudę mygtuką Pavedimu parenkame norimą terminą ir nurodome, kokia suma bus apmokėta šiuo terminu.
   * Patvirtinus tokį čekį, „pavedimo“ dalį rodys kaip skolą skolų ataskaitoje (kaip paprastą sąskaitą).
+Nuorodos:
+  * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]]
+  * [[lt:tell_tellimus|Pardavimo užsakymai]]
+  * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]]

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud