Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Last revision Both sides next revision | ||
lt:mr_arve_kassa [2020/10/13 13:40] simona |
lt:mr_arve_kassa [2020/10/13 17:13] simona |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Kasos čekiai ====== | ====== Kasos čekiai ====== | ||
+ | <BOOKMARK:mr_arve_kassa> | ||
Kasos čekiai naudojami dirbant su kasos aparatu. | Kasos čekiai naudojami dirbant su kasos aparatu. | ||
Linija 9: | Linija 10: | ||
- Spaudžiame F2-NAUJAS; | - Spaudžiame F2-NAUJAS; | ||
- Pildomi laukai dokumento viršuje: | - Pildomi laukai dokumento viršuje: | ||
- | - Sąskaita - kasos čekių numeracija, | + | - Sąskaita - kasos čekių numeracija (jei klientui reikalinga sąskaita faktūra, parenkame sąskaitų numeraciją), |
- Pirkėjas - parenkame pirkėją, | - Pirkėjas - parenkame pirkėją, | ||
- Data - kasos čekio data ir laikas, | - Data - kasos čekio data ir laikas, | ||
Linija 23: | Linija 24: | ||
- Iš viso - bendra eilutės suma; | - Iš viso - bendra eilutės suma; | ||
- Suvedus visas prekes spaudžiame IŠSAUGOTI; | - Suvedus visas prekes spaudžiame IŠSAUGOTI; | ||
- | - | + | - Laukelyje "Iš viso" matysime bendrą kasos čekio sumą; |
+ | - Apmokėjimas: | ||
+ | - Jei klientas moka grynaisiais pinigais: | ||
+ | - Spaudžiame GRYNAIS ir įrašome, kokią sumą duoda pirkėjas, | ||
+ | - Spaudžiame OK, | ||
+ | - Laukelyje "Grąža, EUR" matysime, kiek grąžos turime atiduoti pirkėjui, | ||
+ | - Patvirtiname kasos čekį - spaudžiame PATVIRTINTI; | ||
+ | - Jei klientas moka kortele: | ||
+ | - Spaudžiame KORTELE ir spaudžiame OK, | ||
+ | - Sekame nurodymus kortelių skaitytuve; | ||
+ | - Jei apmokėjimas bus sėkmingas, kasos čekis pasitvirtins automatiškai. | ||
+ | {{:lt:kasos_cekis.png?2000|}} | ||
- | ==== Kasos čekio vedimas su atidėjimu ==== | + | ==== Kasos čekio kūrimas pagal užsakymą ==== |
- | * Padaro klientas pavedimą už užsakymą vedamas pinigų gavimas nuo užsakymo | + | - Einame PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → Užsakymai; |
- | * Ateina klientas į parduotuvę atsiimti prekės: | + | - Atsidarome reikiamą užsakymą; |
- | * Tikriname, ar grynų apmokėjimo terminas yra užsakyme, kad kuriant sąskaitą susikurtų kasos čekis, ne sąskaita. | + | - Užsakyme parenkame apmokėjimo terminą GR ir spaudžiame IŠSAUGOTI; |
- | * Išankstinis (mygtukas) – įsikelia avanso suma, nieko daryti nereikia, čia tik parodo, kiek jau apmokėta, kad Directo žinotų, kiek liko per kasos čekius apmokėti. | + | - Spaudžiame SĄSKAITA - susikurs kasos čekis pagal esamą užsakymą; |
- | * Mokame grynais/kortele/dovanų čekiais – standartiškai per Directo. | + | - Kasos čekyje: |
- | * Pervedimas – kita paskirtis. Pvz.: | + | - Jei pirkėjas perka ne visas prekes, nereikalingas eilutes ištriname – spaudžiame ant eilutės numerio ir eilutė pasinaikina, |
+ | - Pard. vadybininkas – parenkame pardavėją, | ||
+ | - Jei pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekes bankiniu pavedimu, laukelyje "Išankstinis apmokėjimas" matysime sumokėtą sumą, | ||
+ | - Spaudžaiem GRYNAIS arba KORTELE ir OK, | ||
+ | - Patvirtiname kasos čekį. | ||
+ | |||
+ | Kai yra gautas gautas avansas per kasą, papildomai įveskite pinigų gavimą: | ||
+ | Užsakyme spauskite mygtuką PINIGŲ GAVIMAS, jame apmokėjimo tipą parinkite ISANKSTINIS_PER_KASA, | ||
+ | Data turi būti tokia pati kaip ir kasos čekio, su kuriuo priimtas avansas į kasą. Banko suma įsikels automatiškai, bet patikrinkite, ar ji sutampa su suma kasos čekyje. | ||
+ | Jei viskas gerai, patvirtinkite pinigų gavimą – spauskite PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Pervedimas – kita paskirtis. Pvz.: | ||
* Ateina klientas į parduotuvę ir išsirenka prekę. | * Ateina klientas į parduotuvę ir išsirenka prekę. | ||
* Klientas nori pusę sumos mokėti dabar per kasą, kitą pusę padaryti su atidėjimu (tai naudojama daugiau kaip perkant prekes išsimokėtinai). | * Klientas nori pusę sumos mokėti dabar per kasą, kitą pusę padaryti su atidėjimu (tai naudojama daugiau kaip perkant prekes išsimokėtinai). | ||
* Tada paspaudę mygtuką Pavedimu parenkame norimą terminą ir nurodome, kokia suma bus apmokėta šiuo terminu. | * Tada paspaudę mygtuką Pavedimu parenkame norimą terminą ir nurodome, kokia suma bus apmokėta šiuo terminu. | ||
* Patvirtinus tokį čekį, „pavedimo“ dalį rodys kaip skolą skolų ataskaitoje (kaip paprastą sąskaitą). | * Patvirtinus tokį čekį, „pavedimo“ dalį rodys kaip skolą skolų ataskaitoje (kaip paprastą sąskaitą). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt:yld_klient|Pirkėjai]] | ||
+ | * [[lt:tell_tellimus|Pardavimo užsakymai]] | ||
+ | * [[lt:mr_arve|Pardavimo sąskaitos]] | ||