Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:likusiu_ivedimas

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:likusiu_ivedimas [2019/03/08 12:26]
lida
— (esamas)
Linija 1: Linija 1:
-====== Išankstinių apmokėjimų tiekėjams analitinių sąskaitų likučių įvedimas ====== 
  
-Išankstinių apmokėjimų tiekėjams analitinių sąskaitų likučių įvedimas. 
- 
-Norėdami įvesti išankstinius apmokėjimus tiekėjams, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI ​ -> APMOKĖJIMAI** 
- 
-Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​. 
- 
-Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: 
-  * Numeris – pasirinkite tų metų, už kuriuos įvedate likučius, numeraciją. Išsaugojus dokumentą, sistema suteiks unikalų numerį tų metų numeracijoje. Paveikslėlyje likučiai vedami 2009-12-31 dienai, todėl ir numeracija buvo pasirinkta 2009 – ųjų metų; 
-  * Apmokėjimo tipas – rekomenduojama pasirinkti apmokėjimo tipą „sudengimas“;​ 
-  * Data – likučių įvedimo korespondencijos data; 
-  * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui,​ Likučiai 2009-12-31 
- 
- 
-Apatinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: 
-  * Tiekėjas – spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus ir iš sąrašo pasirinkite tiekėją, kurį norite įvesti. Sąraše neradę norimo tiekėjo, sąrašą galite papildyti spausdami mygtuką „F2-Naujas“. Taip į kiekvieną eilutę įvedame visų tiekėjų išankstinius apmokėjimus;​ 
-  * Tekstas – atsiras, kai pasirinksite tiekėją, įvesti nieko nereikia; 
-  * Banko suma – įveskite atitinkamo tiekėjo išankstinių apmokėjimų likutį; 
-  * Įvedus visus pirkėjų išankstinius apmokėjimus,​ dokumentą išsaugokite spausdami mygtuką „išsaugoti“. 
- 
-Įsitikinę,​ kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti,​ spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“. 
- 
-{{ :​lt:​isank_apmok_likuc.png?​700 |}} 
lt/likusiu_ivedimas.1552040773.txt.gz · Keista: 2019/03/08 12:26 vartotojo lida