Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:likuciu_ivedimas [2019/09/27 13:34] ugne [Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas] |
lt:likuciu_ivedimas [2019/09/27 14:11] ugne [Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 46: | Linija 46: | ||
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
* Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją; | * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją; | ||
+ | * Pirkėjas - pasirinkite pirkėjo kodą iš pirkėjų sąrašo; | ||
* Sąskaitos data – nurodoma reali pardavimo sąskaitos data; | * Sąskaitos data – nurodoma reali pardavimo sąskaitos data; | ||
* Apmokėjimo terminas – parinkite reikiamą apmokėjimo terminą. Rekomenduojame rinktis "0". | * Apmokėjimo terminas – parinkite reikiamą apmokėjimo terminą. Rekomenduojame rinktis "0". | ||
Linija 53: | Linija 54: | ||
Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: | Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: | ||
- | * Nenumetuotas sąrašas | + | * Prekė - pasirenkame prekę, skirtą likučių įvedimui, pavyzdžiui, LIKUCIAI. Prekės kortelėje rekomenduojame nurodyti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kurią, taip pat, naudosite vedant didžiosios knygos likučius. Patvirtinus operaciją kredituosis Jūsų nurodyta tarpinė sąskaita, tad vedant didžiosios knygos likučius - pirkėjų skolą reiktų nurdyti toje pačioje sąskaitoje, debeto pusėje. |
+ | * Kiekis - nurodykite 1; | ||
+ | * PVM - pasirinkite 0% PVM tarifą; | ||
+ | * Suma su PVM - įveskite pirkėjo skolos sumą. | ||
Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“. | Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“. |