Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision | Next revision Both sides next revision | ||
lt:likuciu_ivedimas [2019/09/27 13:34] ugne [Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas] |
lt:likuciu_ivedimas [2019/09/27 13:48] ugne [Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 46: | Linija 46: | ||
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
* Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją; | * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją; | ||
+ | * Pirkėjas - pasirinkite pirkėjo kodą iš pirkėjų sąrašo; | ||
* Sąskaitos data – nurodoma reali pardavimo sąskaitos data; | * Sąskaitos data – nurodoma reali pardavimo sąskaitos data; | ||
* Apmokėjimo terminas – parinkite reikiamą apmokėjimo terminą. Rekomenduojame rinktis "0". | * Apmokėjimo terminas – parinkite reikiamą apmokėjimo terminą. Rekomenduojame rinktis "0". | ||
Linija 53: | Linija 54: | ||
Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: | Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: | ||
- | * Nenumetuotas sąrašas | + | * Prekė - |
+ | * Kiekis - nurodykite 1; | ||
+ | * PVM - pasirinkite 0% PVM tarifą; | ||
+ | * Suma su PVM - įveskite pirkėjo skolos sumą. | ||
Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“. | Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“. |